Redogörelse till riksdagen 2013/14:RS2
Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2013
Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 19 februari 2014 fastställt årsredovisningen för 2013 års verksamhet.
Per Westerberg (M) | Mikael Damberg (S) | Anna Kinberg Batra (M) |
talman (ordförande) | ||
Berit Högman (S) | Ewa Thalén Finné (M) | Leif Jakobsson (S) |
Tomas Tobé (M) | Karin Åström (S) | Cecilia Magnusson (M) |
Mehmet Kaplan (MP) | Johan Pehrson (FP) |
Föredragande i riksdagsstyrelsen
Kathrin Flossing
(riksdagsdirektör)
1
2013/14:RS2
All offentlig makt i Sverige utgår från folket
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt och förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick.
Riksdagen är folkets främsta företrädare
Riksdagens uppgift är att stifta lagar, besluta om skatt till staten och bestämma hur statens medel ska användas. Riksdagen ska också granska rikets styrelse och förvaltning.
Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. Ordinarie val till riksdagen hålls vart fjärde år. Rösträtt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som har fyllt 18 år och som är eller någon gång har varit bosatt i riket.
Riksdagen består av en kammare med 349 ledamöter. Riksdagen väljer inom sig för varje valperiod en talman och tre vice talmän som leder riksdagens arbete. Riksdagen väljer även 15 fackutskott som bereder ärenden inför beslut i kammaren samt en
Riksdagsförvaltningen är riksdagens förvaltningsmyndighet
Huvuduppgiften för Riksdagsförvaltningen är att biträda vid behandlingen av riksdagens ärenden och tillhandahålla de resurser och den service som behövs för kammarens, utskottens och övriga riksdagsorgans verksamhet.
Riksdagsförvaltningen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagens och ledamöternas arbete genom att
•svara för väl fungerande stöd till arbetet i kammare och utskott m.m.
•svara för väl fungerande stöd och service till ledamöter och partikanslier
•främja kunskapen om riksdagen och dess arbete
•vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar
•vara en väl fungerande och framsynt myndighet och arbetsgivare.
2
2013/14:RS2
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning ...................................................................................... | 3 | ||
Riksdagsförvaltningen 2013 .......................................................................... | 4 | ||
Resultatredovisning ....................................................................................... | 6 | ||
1 Utgångspunkter..................................................................................... | 6 | ||
1.1 | Riksdagsförvaltningens uppdrag .................................................. | 6 | |
1.2 | Ledning ........................................................................................ | 6 | |
1.3 | Styrning och uppföljning ............................................................. | 7 | |
1.4 | Personal och organisation ............................................................ | 9 | |
2 Sammanfattande resultatredovisning 2013 ......................................... | 11 | ||
2.1 | Resultat och utveckling – uppdragsområde A............................ | 11 | |
2.2 | Resultat och utveckling – uppdragsområde B ............................ | 11 | |
2.3 | Resultat och utveckling – uppdragsområde C ............................ | 11 | |
2.4 | Resultat och utveckling – uppdragsområde D............................ | 12 | |
2.5 | Resultat och utveckling – uppdragsområde E ............................ | 12 | |
2.6 | Intäkter, kostnader och transfereringar....................................... | 13 | |
3 Uppdrag och resultat per uppdragsområde 2013................................. | 14 | ||
3.1 | Kammare och utskott – uppdragsområde A ............................... | 14 | |
3.2 | Ledamöter och partikanslier – uppdragsområde B..................... | 25 | |
3.3 | Kunskap om riksdagen – uppdragsområde C............................. | 31 | |
3.4 | Riksdagens byggnader och samlingar – uppdragsområde D...... | 37 | |
3.5 | Myndighet och arbetsgivare – uppdragsområde E ..................... | 40 | |
Finansiell redovisning.................................................................................. | 51 | ||
4.1 | Resultaträkning ................................................................................ | 51 | |
4.2 | Balansräkning .................................................................................. | 52 | |
4.3 | Anslagsredovisning.......................................................................... | 54 | |
4.4 | Finansieringsanalys.......................................................................... | 56 | |
4.5 | Tilläggsupplysningar och noter........................................................ | 58 | |
4.6 | Sammanställning över väsentliga uppgifter ..................................... | 72 |
3
2013/14:RS2 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013
Riksdagsförvaltningen 2013
När riksdagen bjöd in till öppet hus en lördag i mars passade flera tusen besökare på att få en inblick i den parlamentariska processen. På plats i kammaren ställde de frågor till ledamöter och i utskottssalarna fick de veta mer om arbetet med att bereda propositioner och motioner – för att bara nämna några av de många aktiviteter som pågick under dagen.
Att stödja den parlamentariska processen är Riksdagsförvaltningens huvuduppgift och den genomsyrar det dagliga arbetet i förvaltningen. I uppgiften ingår också att utveckla och modernisera stödet. Även det förändringsarbete som bedrivs under samlingsnamnet Färdplan 2014 har pågått under året. I denna årsredovisning beskrivs insatser som har gjorts under året och jag vill inledningsvis lyfta fram några av dem.
Inte bara stödet till beslutsprocessen förändras utan även den lag som reglerar en del av riksdagens arbete. En parlamentarisk kommitté har sett över riksdagsordningen och tagit fram ett förslag till en moderniserad författning som riksdagen ska ta ställning till under 2014.
Arbetet med att förnya hela förvaltningens tekniska miljö har fortsatt. Dessutom pågår ett intensivt utvecklingsarbete med att skapa ett nytt intranät, som bland annat ska bidra till bättre intern kommunikation.
Även kommunikationen med omvärlden ökar. Vår huvudkanal är riksdagens webbplats. Här publiceras till exempel kammarens beslut direkt efter att sammanträdet avslutats. För att ytterligare öka insynen i riksdagens arbete har riksdagens öppna data utvecklats under året. Tjänsten ger alla möjlighet att fritt använda innehållet i riksdagens databaser. Riksdagen finns numera också på Twitter.
Riksdagsstyrelsen beslutade vid sitt möte i september att Riksdagsförvaltningen skulle inleda en process för att tidningen Riksdag & Departement inte längre ska ges ut. Detta förutsätter ett riksdagsbeslut. Förvaltningen har i uppdrag att se över hur informationen om riksdagens arbete på riksdagen.se kan utvecklas som en ersättning för tidningen.
En tydlig styrning är A och O både när man förvaltar och utvecklar. Under året har vi utvecklat förvaltningens projektmodell och förbättrat projektstyrningen. Vi arbetar också med ett strategiskt lokalprogram för riksdagens fastigheter samt en lokal- och fastighetsstrategi. Ändamålsenliga fastigheter är nödvändiga för att riksdagsarbetet ska fungera.
Riksdagsförvaltningens främsta tillgång är en kunnig och skicklig personal. Under året har jag fattat beslut om en kompetensförsörjningsstrategi, som bland annat rör chefsutveckling och kompetensutveckling.
4
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Förvaltningen har under 2013 också inlett arbetet som ska få övergången från denna valperiod till den nya riksdag som sammankallas efter valet att bli så smidig som möjligt.
Kathrin Flossing
Riksdagsdirektör
5
2013/14:RS2 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013
Resultatredovisning
1 Utgångspunkter
1.1 Riksdagsförvaltningens uppdrag
Riksdagen är folkets främsta företrädare. Den stiftar lagar, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas.
Riksdagsförvaltningen är riksdagens förvaltningsmyndighet och har till uppgift att stödja riksdagens arbete. Förvaltningen ska se till att kammaren, utskotten, ledamöterna och övriga riksdagsorgan får det stöd och den service de behöver. Riksdagsförvaltningen ska också informera allmänheten om riksdagens arbete och om
Förvaltningens uppdrag är formulerat på följande sätt:
Riksdagsförvaltningen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagens och ledamöternas arbete genom att
svara för väl fungerande stöd till arbetet i kammare och utskott m.m.
svara för väl fungerande stöd och service till ledamöter och partikanslierfrämja kunskapen om riksdagen och dess arbete
vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar
vara en väl fungerande och framsynt myndighet och arbetsgivare.
Riksdagsförvaltningens verksamhet regleras i lagar och föreskrifter. De grundläggande bestämmelserna finns i regeringsformen, riksdagsordningen och i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen. Mer detaljerade bestämmelser finns i föreskriften om förvaltningens arbetsordning (RFS 2011:10). I den så kallade
1.2 Ledning
Riksdagsförvaltningen leds av riksdagsstyrelsen. Styrelsen består av riksdagens talman, som är ordförande, och tio riksdagsledamöter. Riksdagsstyrelsen överlägger om planering av riksdagsarbetet och beslutar i större ärenden som rör förvaltningen och riksdagens internationella verksamhet. Vid styrelsens sammanträden deltar även de vice talmännen och gruppledarna för de partier som inte är representerade i styrelsen och som därmed inte deltar i riksdagsstyrelsens beslut.
Riksdagsdirektören är chef för myndigheten Riksdagsförvaltningen och är föredragande i styrelsen. Under styrelsen leder riksdagsdirektören ledamotsrådet. I det samråder förvaltningen och ledamöter om administrativa frågor
1 Lag (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.
6
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
som är av särskilt intresse för ledamöterna, till exempel teknisk utrustning och arbetsrum.
Förvaltningens ledningsgrupp samordnar och planerar övergripande frågor som rör förvaltningen. Gruppen består av riksdagsdirektören och avdelningscheferna samt chefen för ledningsstaben och planeringschefen.
1.3 Styrning och uppföljning
Riksdagsförvaltningens verksamhet ska vara ändamålsenlig och tillförlitlig. Den ska kännetecknas av hög kvalitet och vara kostnadseffektiv. Planering, genomförande och uppföljning är kontinuerliga processer som pågår parallellt.
Planering och beslut
Riksdagsförvaltningens centrala styrdokument vägleder den årliga planeringsprocessen. Här ingår den strategiska planen, budgetförslag, anslagsdirektiv, verksamhetsplan, internbudget och uppdragsbeskrivningar. Planeringsprocessen utgår från de lagar och föreskrifter som gäller för riksdagen och Riksdagsförvaltningen samt de uppgifter och uppdrag som riksdagsstyrelsen har formulerat.
Förvaltningen får även löpande under året uppdrag av riksdagsstyrelsen. Uppdragen avslutas genom slutrapport till styrelsen.
Verksamheten är indelad i fem uppdragsområden som utgår från de övergripande uppdrag förvaltningen har:
A.Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m.
B.Stöd och service till ledamöter och partikanslier
C.Kunskap om riksdagen och riksdagens arbete
D.Vård och bevarande av byggnader och samlingar
E.Myndighet och arbetsgivare.
Prioriteringar 2013
Den strategiska planen anger övergripande prioriteringar för de närmaste åren. Den är också utgångspunkt för förvaltningens årliga verksamhetsplanering. Riksdagsstyrelsen beslutade i maj 2012 om en strategisk plan för 2013– 2016. I juni 2012 beslutade styrelsen om förslag till anslag för 2013 och i december 2012 om verksamhetsplan och anslagsdirektiv för Riksdagsförvaltningen för 2013.
Den strategiska planen innehåller flera prioriteringar för 2013 som ska förbättra stödet till den parlamentariska processen och göra förvaltningen mer effektiv.
Riksdagsförvaltningens arbete med att utveckla myndigheten ska fortsätta. Arbetet går under samlingsnamnet Färdplan 2014. Målet är att förvaltningen ska erbjuda ett ännu bättre stöd till den parlamentariska processen. En viktig
7
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
komponent är det nya intranätet som förvaltningen utvecklar till ett styrnings- | |
och arbetsverktyg. Det långsiktiga underhållet av riksdagens fastigheter har | |
fortsatt hög prioritet. Här ska särskilt ledning och styrning ses över och ut- | |
vecklas. | |
Riksdagsförvaltningen ska i alla sammanhang särskilt prioritera verksam- | |
het inom uppdragsområdet Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m. Där- | |
efter ska verksamheten inom uppdragsområdet Stöd och service till ledamöter | |
och partigruppskanslier prioriteras. | |
Resultatet av arbetet med de prioriterade områdena under 2013 redovisas | |
i korthet i avsnitt 2. Sammanfattande resultatredovisning 2013. | |
Uppföljning och kontroll | |
Parallellt med planeringsarbetet pågår en kontinuerlig uppföljning och kon- | |
troll av verksamheten och budgeten. Den förvaltningsinterna uppföljningen | |
resulterar i tertial- och helårsrapporter samt i årsredovisningen. Riksdagsför- | |
valtningen arbetar också med intern styrning och kontroll utifrån bestämmel- | |
serna i |
|
Intern styrning och kontroll är den årliga process som syftar till att med | |
rimlig säkerhet säkerställa att en myndighet fullgör sitt verksamhetsansvar. I | |
processen ingår momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och | |
dokumentation. | |
Genom arbetet med riskanalyser har förvaltningen under 2013 identifierat | |
ett antal risker som bedömts vara prioriterade med utgångspunkt från att de | |
kan påverka myndighetens möjligheter att genomföra sina uppdrag. De prio- | |
riterade riskerna och åtgärderna för att minska dem har regelbundet presente- | |
rats för riksdagsstyrelsen. | |
Som ett komplement till riskanalyserna har samtliga budgetansvariga che- | |
fer genomfört en självutvärdering av den interna styrningen och kontrollen i | |
den egna verksamheten. | |
I samband med att årsredovisningen skrivs under intygar myndighetens | |
ledning om den interna styrningen och kontrollen är betryggande och redovi- | |
sar i förekommande fall eventuella brister. | |
Under 2013 har processen för intern styrning och kontroll utvärderats. | |
Uppföljningen ligger till grund för fortsatt utveckling av processen. | |
Revision | |
I förvaltningen finns en internrevisionsansvarig som svarar inför riksdagsdi- | |
rektören och ytterst inför riksdagsstyrelsen. Internrevisionen ska stödja Riks- | |
dagsförvaltningens ledning genom att självständigt granska, verifiera och be- | |
döma kvaliteten i den interna styrningen och kontrollen. Internrevisionen är | |
fristående från förvaltningens operativa verksamhet och bedrivs av ett kvali- | |
ficerat revisionsföretag. | |
Varje år beslutar riksdagsstyrelsen om en internrevisionsplan som pekar ut | |
de verksamheter i förvaltningen som internrevisionen ska granska. Internre- | |
visionen rapporterar till riksdagsstyrelsen två gånger om året. |
8
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Den externa revisionen bedrivs av Riksrevisionen enligt lagen om revision av statlig verksamhet.2 Riksrevisionen granskar om Riksdagsförvaltningens årsredovisning ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen, resultatet och finansieringen enligt
Konstitutionsutskottet behandlar Riksdagsförvaltningens årsredovisning i samband med sin behandling av utgiftsområde 1 Rikets styrelse i budgetpropositionen. I utgiftsområdet ingår bland annat riksdagens förvaltningsanslag. Riksdagsförvaltningens ledning informerar och svarar på ledamöternas frågor vid ett utskottssammanträde inom ramen för utskottets beredning.
1.4 Personal och organisation
För att Riksdagsförvaltningen ska kunna utföra sina uppgifter krävs personal med en rad olika kvalifikationer. Yrkesgrupperna förenas i det gemensamma uppdraget att stödja den parlamentariska processen. Riksdagsförvaltningen är en kunskapsintensiv organisation vars främsta tillgång är en kunnig och skicklig personal. Att kontinuerligt utveckla och höja kompetensen på olika områden är en grundläggande förutsättning för att verksamheten ska kunna ge det stöd och den service som ledamöterna och riksdagsarbetet kräver. Ak- tuella personaluppgifter och statistik redovisas i avsnitt 3.5.
Organisationsförändringar under 2013
Under 2013 förändrades Riksdagsförvaltningens organisation inom en avdelning. En översyn av
2 SFS 2002:1022.
9
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
10
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
2 Sammanfattande resultatredovisning 2013
I detta kapitel redovisas en sammanfattning av resultatet för samtliga uppdragsområden. I kapitel 3 redovisas Riksdagsförvaltningens uppdrag, resultat, kostnader och intäkter för respektive uppdragsområde närmare.
2.1 Resultat och utveckling – uppdragsområde A
Riksdagsförvaltningen har säkerställt att riksdagen har kunnat fullgöra sina uppgifter enligt bestämmelserna i regeringsformen och riksdagsordningen. Bedömningen baseras i huvudsak på följande fakta:
•Kammarens preliminära planer har i huvudsak hållits.
•Riksdagens protokoll har kommit ut i rätt tid.
•Utskotten har fått ett väl fungerande stöd.
•Kvaliteten på möten vid inkommande internationella besök har varit hög.
Riksdagsledamöterna ger förvaltningens service inom kammaren, utskotten och den internationella verksamheten högt betyg. Riksdagsförvaltningen har under 2013 fortsatt sitt arbete med att förbättra och modernisera
2.2 Resultat och utveckling – uppdragsområde B
Riksdagsförvaltningen har säkerställt att ledamöterna och partikanslierna har fått ett väl fungerande stöd och en god service. Bedömningen baseras i huvudsak på följande fakta:
•Ledamöterna är mycket nöjda med förvaltningen i sin helhet enligt förvaltningens serviceundersökning.
•Ledamöterna är nöjda med alla områden i undersökningen.
•Det finns en fortsatt hög efterfrågan på utredningstjänstens och Riksdagsbibliotekets tjänster.
Riksdagsförvaltningen har under 2013 utvecklat intranätet för att förbättra stödet till ledamöterna, partigruppskanslierna och förvaltningen. Ledamöterna kan numera följa direktsända
2.3 Resultat och utveckling – uppdragsområde C
Riksdagsförvaltningen har säkerställt att allmänheten, massmedier, vidareinformatörer, skolor och speciella målgrupper har getts möjligheter till information och kunskap om riksdagens arbete. Bedömningen baseras i huvudsak på följande fakta:
•Tillgängligheten till information om riksdagens arbete har utvecklats i bland annat digitala medier: riksdagen.se, öppna data och Twitter.
•
11
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
•Riksdagsbiblioteket har gett externa målgrupper god möjlighet till information och kunskap om riksdagens arbete.
•Intresset för skolvisningar inklusive Demokrativerkstaden har varit fortsatt högt.
•Kurser och fortbildningsdagar för lärare har hållit hög kvalitet.
Riksdagsförvaltningen har under 2013 påbörjat arbetet med att utveckla en helt ny demokrativerkstad för att kunna ta emot dubbelt så många skolklasser jämfört med i dag. Fortsatta satsningar görs på att förbättra tillgängligheten till digital information om riksdagen och riksdagens arbete.
2.4 Resultat och utveckling – uppdragsområde D
Riksdagsförvaltningen har utvecklat sitt arbete med att vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar på ett systematiskt sätt. Bedömningen baseras i huvudsak på följande fakta:
•Styrdokument för ledningen och styrningen av fastighetsverksamheten har tagits fram enligt plan.
•Fastighetsprojekt har i huvudsak bedrivits enligt plan.
•Arbetet med äldre riksdagsdokument har fortsatt.
2.5 Resultat och utveckling – uppdragsområde E
Förvaltningen bedömer att den under 2013 har varit en väl fungerande och framsynt myndighet och arbetsgivare. Bedömningen baseras i huvudsak på följande fakta:
•Sjukfrånvaron har varit fortsatt låg.
•Förvaltningen har genomfört utvecklingsinsatser för chefer.
•Utvecklingsprojekten har i huvudsak löpt enligt plan.
•Ledamöter och medarbetare har haft stabil tillgång till
•Riksdagsförvaltningen har nått sina kvantitativa miljömål.
Riksdagsförvaltningen har under 2013 fortsatt sitt arbete med att utveckla styrningen. Förvaltningen har arbetat med att byta
12
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
2.6 Intäkter, kostnader och transfereringar
Tabell 1 Intäkter, kostnader och transfereringar, samtliga uppdragsområden (tkr)
2013 | 2012 | 2011 | |
Intäkter | 34 255 | 35 043 | 35 428 |
Kostnader | |||
Nettokostnad | |||
Transfereringar | |||
Totalt |
De högre kostnaderna för 2013 jämfört mot 2012 beror främst på att årets förändring av avsättning för framtida pensioner och inkomstgarantier inklusive sociala avgifter har ökat jämfört med föregående år.
13
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
3 Uppdrag och resultat per uppdragsområde 2013
I detta avsnitt redovisas verksamheten inom respektive uppdragsområde och vilka resultat som har uppnåtts. Dessutom görs en analys och en bedömning av om resultaten motsvarar de prioriteringar, ambitioner och krav som riksdagsstyrelsen har lagt fast i den strategiska planen, anslagsdirektivet och verksamhetsplanen.
3.1 Kammare och utskott – uppdragsområde A
Riksdagsförvaltningens uppdrag inom område A är att svara för ett väl fungerande stöd till arbetet i kammaren och utskotten m.m. Riksdagens utskott bereder och kammaren beslutar om nya lagar. Tillsammans utgör de kärnan i riksdagens verksamhet och förvaltningen ska i alla sammanhang särskilt prioritera detta uppdragsområde.
I uppdraget ingår att stödja kammarens, utskottens,
Resultat och utveckling – sammanfattning
Riksdagsförvaltningen har säkerställt att riksdagen har kunnat fullgöra sina uppgifter enligt bestämmelserna i regeringsformen och riksdagsordningen. Bedömningen baseras i huvudsak på följande fakta:
•Kammarens preliminära planer har i huvudsak hållits.
Endast vid ett tillfälle har avsteg från kammarplaneringen gjorts utan att planen ändrats efter avisering.
•Riksdagens protokoll har kommit ut i rätt tid.
Samtliga snabbprotokoll har kommit ut senast dagen efter kammarens sammanträde.
•Utskotten har fått ett väl fungerande stöd.
Förvaltningen har bistått vid utskottens planering och sammanträden.
•Kvaliteten på möten vid inkommande internationella besök har varit hög. Vid så gott som samtliga inkommande internationella besök har riksdagens ledamöter träffat sina utländska motsvarigheter.
Riksdagsledamöterna ger förvaltningens service inom kammaren, utskotten och den internationella verksamheten högt betyg. Riksdagsförvaltningen har under 2013, i enlighet med prioriteringarna för verksamheten, fortsatt sitt arbete med att förbättra och modernisera
14
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 2013/14:RS2
Tabell 2 Intäkter, kostnader och transfereringar inom uppdragsområde A (tkr)
2013 | 2012 | 2011 | ||||
Intäkter | 4 | 276 | 4 | 706 | 5 | 597 |
Kostnader | ||||||
Nettokostnad | ||||||
Transfereringar | ||||||
Totalt |
Fördelningen för uppdragsområdet bedöms i huvudsak som jämförbar med föregående år.
Talmannen och vice talmännen
Talmannen leder riksdagsarbetet och har därmed det yttersta ansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs. Talmannen leder även kammarens sammanträden och är riksdagens främste representant.
Talmannen och de tre vice talmännen utgör tillsammans riksdagens presidium. Presidiet träffas regelbundet för att avhandla frågor som rör ledningen av riksdagens arbete. De vice talmännen kan i talmannens ställe leda riksdagens arbete och kammarens sammanträden. De representerar även riksdagen i olika sammanhang. Det ställs samma krav på de vice talmännen som på talmannen när de tjänstgör i hans eller hennes ställe. I övrigt deltar de vice talmännen i riksdagsarbetet på samma sätt som de andra riksdagsledamöterna. Talmannen har däremot en ersättare i kammaren.
Talmannen har ett omfattande besöks- och reseprogram. Under 2013 besöktes riksdagen av talmän från Marocko, Litauen, Tjeckien, Kina, Moçambique och Ryssland.
Talmannens resor gick till Norge, Tyskland, Moldavien, Georgien, Grönland, Cypern, Frankrike och Ryssland.
Arbetet i och kring kammaren
Varje år kommer det in ett stort antal ärenden till riksdagen som ska beredas i utskotten och därefter debatteras och beslutas i kammaren.
Kammarkansliet registrerar och kontrollerar alla ärenden och föreslår till vilket utskott ärendena ska hänvisas. Centralkansliet ansvarar för det löpande arbetet i kammaren, för planeringen av riksdagsarbetet under riksmötet och valperioden samt för granskning av interpellationer, frågor, motioner m.m. Sekretariatet
En viktig uppgift för Riksdagsförvaltningen är att stödja planeringen av arbetet i kammaren. Utgångspunkten är att beslut ska kunna fattas i rätt tid och i rätt ordning, att det ska finnas utrymme för oförutsedda debatter och att arbetsbelastningen är rimlig. Centralt är att kammarplaneringen ska göra det möjligt för riksdagen att fatta beslut om inlämnade, och i utskotten behandlade, propositioner och skrivelser. Det har också skett under 2013.
15
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
Kammarplaneringen ska vidare göra det möjligt för riksdagen att ta ställ- | |
ning till om ett |
|
har förvaltningen i samtliga fall där utskotten har tagit ställning i subsidiari- | |
tetsärenden sett till att det har funnits beslutstillfällen i kammaren efter att | |
utskottet har berett ärendet och innan EU:s fördragsbundna frist på åtta veckor | |
löpt ut. | |
Kammarplanerna ska också underlätta för ledamöternas planering av eget | |
arbete och ge utrymme för ledamöternas aktiviteter utanför riksdagen, till ex- | |
empel för arbete i valkretsen. | |
Kammarens sammanträdestillfällen fastställs två gånger per år i samman- | |
trädesplaner som antas av talmannen efter samråd med riksdagsstyrelsen. För | |
att anpassa kammararbetet till den politiska verksamheten har kompletterande | |
ändringar i sammanträdesplanen gjorts vid 22 tillfällen under året. Det har till | |
exempel gjorts för att kunna bereda plats för aktuella debatter och justera an- | |
talet tillfällen för interpellationssvar efter hur många interpellationer som har | |
lämnats in. Endast vid ett tillfälle har avsteg från kammarplaneringen gjorts | |
utan att planen ändrats efter avisering. Det berodde på att ett större antal riks- | |
dagsledamöter än normalt deltog i interpellationsdebatterna vilket ledde till | |
att tre interpellationssvar flyttades till en annan dag. | |
Förvaltningens service i frågor om kammarens arbete och planering får | |
högt betyg (8,6 på en skala från 1 till 10) i Riksdagsförvaltningens serviceun- | |
dersökning 2013. Det är ett omdöme som dessutom visar på en förbättring | |
sedan undersökningen genomfördes 2011. Då var resultatet 8,2. |
Tabell 3 Antal dokument inlämnade till kammarkansliet
2013 | 2012 | 2011 | |
Propositioner | 148 | 128 | 127 |
Skrivelser | 47 | 58 | 45 |
Framställningar | 6 | 9 | 3 |
Redogörelser | 14 | 13 | 11 |
Följdmotioner | 215 | 222 | 148 |
Motioner från allmänna motionstiden | 3 547 | 3 244 | 3 196 |
Händelsemotioner | 0 | 13 | 24 |
Interpellationer | 541 | 456 | 489 |
Skriftliga frågor | 834 | 725 | 748 |
Behandlade betänkanden | 316 | 307 | 296 |
Behandlade granskningsutlåtanden | 13 | 12 | 32 |
Behandlade prövningsutlåtanden | 105 | 206 | 12 |
2 704 | 2 538 | 2 447 | |
därav hänvisade för granskning | 12 | 11 | 30 |
därav hänvisade för subsidiaritetsprövning | 130 | 105 | 133 |
Riksrevisionens granskningsrapporter | 23 | 27 | 30 |
3 Motionen hänvisades inte till något utskott.
4 Varav en hänvisades.
5 Ett av utlåtandena 2013 behandlade fem lagförslag.
6 Ett av utlåtandena 2012 behandlade två lagförslag.
16
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Både antalet skriftliga frågor och interpellationer är högre under 2013 än under de senaste två åren. Antalet inlämnade motioner under allmänna motionstiden fortsätter att öka.
Det totala antalet inkomna
Förvaltningens service i samband med inlämnande av dokument håller hög kvalitet enligt Riksdagsförvaltningens serviceundersökning 2013. Riksdagens ledamöter gav arbetet höga betyg (9,0 och 9,1 på en skala från 1 till 10). (År 2011 var båda betygen 8,8.)
Drygt hälften av tiden i kammaren har ägnats åt att behandla utskottsärenden. Utöver behandlingen av utskottsärenden har det hållits interpellationsdebatter, partiledardebatter, debatter i olika aktuella politiska frågor och utrikespolitiska debatter i kammaren. Nästan en tredjedel av tiden har ägnats åt interpellationsdebatter. En gång i veckan under plenitid har det varit frågestund i kammaren. Då svarar statsråden direkt på frågor från riksdagsledamöterna. Vid tre tillfällen under 2013 har regeringen återrapporterat från Europeiska rådets möten, jämfört med vid fem tillfällen 2012 och sex tillfällen 2011.
Tabell 4 Plenitimmar i kammaren fördelade på typ av aktivitet
2013 | 2012 | 2011 | |
Ärendebehandling | 347 | 348 | 298,5 |
Voteringar | 15 | 15,5 | 14,5 |
Interpellationsdebatter | 204 | 175,5 | 181 |
Information från regeringen7 | 3,5 | 5,5 | 7,5 |
Frågestunder | 26 | 27 | 27 |
Partiledardebatter, aktuella debatter m.m. | 68 | 45 | 48 |
Övrigt | 7 | 8,5 | 6,5 |
Totalt | 670,5 | 625 | 583 |
I likhet med tidigare år fortsätter det totala antalet plenitimmar att stiga. Ök- ningen beror dels på att antalet interpellationsdebatter har ökat, dels på att en allmänpolitisk debatt genomfördes 2013. Tiden för information från regeringen minskar till följd av att återrapporteringen i högre grad än tidigare år ägt rum i
Teckentolkning har skett vid sex tillfällen, vilket är lika många gånger som 2012 (2011 teckentolkades ett tillfälle). Det var vid riksmötets öppnande, två partiledardebatter, debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande, debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande samt under en interpellationsdebatt som handlade om framtiden för utbildning till teckenspråkstolk.
7 Inklusive återrapportering från Europeiska rådets möten.
17
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
Sedan 2011 pågår ett arbete med att certifiera medarbetare som arbetar | |
med kammarprocessen. Det övergripande syftet är att definiera ansvarsområ- | |
den, kommunikationsvägar och uppgifter för de olika rollinnehavarna i kam- | |
maren och att på lång sikt förbättra förmågan att genomföra sammanträden | |
och hantera incidenter. Arbetet med att certifiera medarbetare har fortsatt un- | |
der 2013. | |
Förvaltningen svarar för att det förs fullständiga protokoll vid kammarens | |
sammanträden. Riksdagens protokoll har kommit ut i rätt tid enligt reglerna i | |
riksdagsordningen. | |
De |
|
parlamentariska arbetet ska fungera. Flera av systemen har varit i drift länge | |
och behöver ses över och utvecklas för att bli mer driftsäkra, lättare att för- | |
valta och enklare att använda. Att utveckla |
|
och utskotten är därför en prioriterad verksamhet i Riksdagsförvaltningens | |
strategiska plan. | |
Sedan ett par år tillbaka bedrivs utvecklingsarbetet i ett projekt som går | |
under namnet Rixrenovering. Projektet ska leda till att flera av de |
|
som utskotten och kammarkansliet använder byts ut och moderniseras. | |
Projekt Rixrenovering löper på som planerat; hela projektet ska huvudsak- | |
ligen vara klart till valet 2014. Riksdagen ska då ha ett enhetligt och driftsä- | |
kert |
|
möterna och partikanslierna. | |
Utskotten | |
De 15 utskotten bereder propositioner, skrivelser, motioner och andra ären- | |
den. Konstitutionsutskottet har därutöver i uppgift att granska statsrådens | |
tjänsteutövning och handläggningen av regeringsärendena. Efter beredningen | |
av ett ärende avger ett utskott ett betänkande med förslag till riksdagsbeslut. | |
Utskotten har också möjlighet att lämna förslag till riksdagen på eget initiativ. | |
I utskottens uppgifter ingår sedan 2011 att bereda regeringens skrivelser | |
över granskningsrapporter från Riksrevisionen. Även |
|
ras till utskotten, däribland lagförslag där beslutanderätten är delad mellan | |
Europeiska unionen och medlemsstaterna. Om utskottet efter prövning anser | |
att ett lagförslag inte följer subsidiaritetsprincipen lämnar utskottet ett utlå- | |
tande till kammaren med förslag om att riksdagen ska avge ett så kallat moti- | |
verat yttrande till EU. | |
Varje utskott biträds av ett kansli. Kanslierna planerar utskottens verksam- | |
het och stöder utskotten genom att ta fram beredningsunderlag samt skriva | |
utskottens ställningstagande till propositioner, motioner, skrivelser m.m. i be- | |
tänkanden, yttranden och utlåtanden. Utskottskanslierna stöder också utskot- | |
ten i arbetet med |
|
skottens utfrågningar, studiebesök och resor samt stöder utskotten i arbetet | |
med uppföljning och utvärdering. Utskottens verksamhet har under året i hu- | |
vudsak bedrivits enligt plan. |
18
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
I förvaltningens serviceundersökning 2013 gav riksdagsledamöterna överlag höga omdömen till utskottskansliernas arbete (betyg 8,8 på en skala från 1 till 10, vilket var samma betyg som 2011).
Under året genomfördes en utvärdering av utskottens utrikes resor där man bland annat konstaterade att utskottskansliernas arbete med resorna fungerar väl. I utvärderingen presenterades även ett antal faktorer som kan användas för att utveckla kansliernas planering och genomförande av framtida resor.
Sammantaget bereder utskotten varje år ett stort antal ärenden. Nedan redovisas antalet ärenden under 2013 uppdelat per utskott och totalt jämfört med föregående år.
Tabell 5 Utskottens ärendehantering och sammanträden 20138
Proposit- | Motioner9 | EU- | Antal | Betänkan- | |
ioner, skri- | dokument10 | samman- | den, utlå- | ||
velser, | träden | tanden, | |||
framställ- | yttranden | ||||
ningar, re- | |||||
dogörelser | |||||
Konstitu- | |||||
tionsutskottet | 16 | 250 | 5 | 58 | 35 |
Finans- | |||||
utskottet | 25 | 190 | 17 | 50 | 46 |
Skatte- | |||||
utskottet | 27 | 305 | 7 | 31 | 38 |
Justitie- | |||||
utskottet | 21 | 328 | 16 | 31 | 37 |
Civil- | |||||
utskottet | 16 | 285 | 8 | 32 | 27 |
Utrikes- | |||||
utskottet | 12 | 200 | 5 | 32 | 18 |
Försvars- | |||||
utskottet | 6 | 124 | 3 | 37 | 17 |
Socialförsäk- | |||||
ringsutskottet | 13 | 260 | 2 | 41 | 24 |
Social- | |||||
utskottet | 22 | 487 | 4 | 34 | 32 |
Kultur- | |||||
utskottet | 7 | 213 | 1 | 29 | 14 |
Utbildnings- | |||||
utskottet | 17 | 421 | 6 | 38 | 28 |
8 I kolumn ett och två redovisas behandlade dokument, i kolumn tre anges antalet dokument som har hänvisats till respektive utskott.
9 Avser både motioner som har lämnats vid allmänna motionstiden och följdmotioner. Det totala antalet behandlade motioner överensstämmer inte med det antal som har lämnats till kammarkansliet (se tabell 3). Det beror dels på att utskotten kan skjuta upp behandlingen av motioner till ett annat riksmöte (till exempel i väntan på en aviserad proposition), dels på att en motion med fler än ett yrkande kan behandlas i olika utskott.
10 Grön- och vitböcker, vissa strategiska dokument och lagstiftningsakter som subsidiaritetsprövas.
19
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | |||||
Proposit- | Motioner9 | EU- | Antal | Betänkan- | ||
ioner, skri- | dokument10 | samman- | den, utlå- | |||
velser, | träden | tanden, | ||||
framställ- | yttranden | |||||
ningar, re- | ||||||
dogörelser | ||||||
Trafik- | ||||||
utskottet | 12 | 196 | 26 | 39 | 25 | |
Miljö- och | ||||||
jordbruks- | ||||||
utskottet | 8 | 367 | 22 | 41 | 24 | |
Närings- | ||||||
utskottet | 15 | 305 | 14 | 33 | 29 | |
Arbetsmark- | ||||||
nadsutskottet | 8 | 238 | 6 | 38 | 16 | |
Sammansatta | ||||||
utrikes- och | ||||||
försvarsut- | ||||||
skottet | 4 | 10 | 0 | 8 | 4 | |
Totalt 2013 | 229 | 4 179 | 142 | 572 | 414 | |
Totalt 2012 | 217 | 3 684 | 116 | 580 | 410 | |
Totalt 2011 | 203 | 3 589 | 153 | 583 | 393 |
Mängden ärenden beror på respektive utskotts beredningsområde men också på vilka frågor som är politiskt aktuella och på i vilken utsträckning beredningsområdet anknyter till EU:s politikområden. Jämfört med föregående år har på totalnivån antalet betänkanden ökat något medan antalet yttranden respektive utlåtanden har minskat. Mängden
Tabell 6 Vissa
2013 | 2012 | 2011 | |
Subsidiaritetsprövningar | 122 | 125 | 124 |
därav prövningar som lett till ett prövningsutlå- | |||
tande | 14 | 21 | 12 |
Granskningsutlåtanden | 13 | 11 | 29 |
Överläggningar med regeringen i |
55 | 59 | 79 |
Antalet subsidiaritetsprövningar låg ungefär på samma nivå som tidigare år, men något färre prövningar ledde till ett utlåtande (tabell 6). Antalet överläggningar med regeringen i
Utskotten har sedan 2010 en grundlagsreglerad uppgift att följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut inom sina respektive ämnesområden. De arbetar även med forsknings- och framtidsfrågor. Till stöd för utskottens arbete med utvärdering och forskning finns, utöver utskottskanslierna, utvärderings- och forskningssekretariatet inom utskottsavdelningen.
Fyra utskott (tre 2012, två 2011) har genomfört fördjupade uppföljningar av resultatinformationen i regeringens budgetproposition. Sex utskott (fem 2012, tre 2011) har med stöd av sekretariatet slutredovisat tematiska uppföljningar, inventeringar eller fördjupningsstudier i serien Rapporter från riksdagen. Övriga utskott har bedrivit andra former av uppföljningsarbete.
20
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor sker i olika former. I arbetet har sekretariatet i samverkan med utskottskanslier tagit fram bland annat forskningsöversikter, framtidsanalyser och faktablad. Därtill har tre utskott arbetat med att ta fram inventeringar av forskningen inom utskottets beredningsområde. Under året har 14 seminarier (19 både 2012 och 2011) anordnats på olika teman. De enskilda utskottens verksamhet redovisas utförligt i respektive utskotts verksamhetsberättelse, vilken återfinns i riksdagstrycket.
För att vidareutveckla utvärderings- och forskningssekretariatets stöd till utskotten och utskottskanslierna har förvaltningen under året inlett en översyn av sekretariatets verksamhet, med avrapportering våren 2014.
Regeringen ska enligt bestämmelser i regeringsformen och riksdagsordningen samråda med riksdagen om hur Sverige ska ställa sig i frågor som EU:s ministerråd ska fatta beslut om. Samråden sker i form av sammanträden i
Tabell 7 Antalet sammanträden i
2013 | 2012 | 2011 | |
Sammanträden | 47 | 44 | 47 |
Översyn av riksdagsordningen
På uppdrag av riksdagsstyrelsen har en kommitté under ledning av talmannen och med företrädare för samtliga riksdagspartier tagit fram ett förslag till en ny riksdagsordning. Förslaget är i första hand en redaktionell och språklig omarbetning av den nuvarande riksdagsordningen. Förvaltningen har bistått kommittén i arbetet och i januari 2014 beslutade riksdagsstyrelsen om en framställning till riksdagen. Den nya riksdagsordningen föreslås träda i kraft den 1 september 2014.
Digital mötestjänst
Under 2013 har arbete inletts med att införa en digital mötestjänst i pekplattor och datorer för ledamöter i utskotten och
Internationell verksamhet
Riksdagen har ett omfattande internationellt besöksutbyte där förvaltningen bistår talmännen och riksdagens ledamöter vid planering, genomförande och uppföljning av besök och resor. Det gäller också vid deltagande i internationella parlamentariska församlingar och i samband med ledamöternas uppdrag som valobservatörer i andra länder.
21
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
Många av de internationella åtaganden som riksdagens ledamöter har ryms | |
inom ramen för arbetet i de interparlamentariska församlingarna. Sammanlagt | |
ingår ett hundratal riksdagsledamöter (som ordinarie ledamöter och supple- | |
anter) i riksdagens delegationer. Förvaltningen ansvarar för sekretariatsstödet | |
till riksdagens delegationer till Nordiska rådet, Europarådets parlamentariska | |
församling, OSSE:s parlamentariska församling (Organisationen för säkerhet | |
och samarbete i Europa), den parlamentariska församlingen för unionen för | |
Medelhavsområdet, Interparlamentariska unionen och Natos parlamentariska | |
församling (se tabell nedan). Vidare biträds riksdagsledamöterna i det ark- | |
tiska samarbetet, Östersjösamarbetet samt vid en rad andra internationella | |
möten och konferenser. | |
Förvaltningen har också uppdraget att arbeta med ledamöters deltagande i | |
valövervakningar. Under 2013 deltog 28 svenska riksdagsledamöter i över- | |
vakning av totalt åtta val i följande länder: Armenien, Monaco, Bulgarien, | |
Albanien, Azerbajdzjan, Georgien, Tadzjikistan och Turkmenistan. |
Tabell 8 De interparlamentariska församlingarnas sessioner och större möten samt medel utbetalda av Riksdagsförvaltningen
Interparlamentarisk | Delegation | Antal | Kostnader | Utbetalt | |
församling | sessioner | (tkr) | bidrag11 | ||
och större | (tkr) | ||||
möten | |||||
Nordiska rådet | 20 ord. | 1 session | 2 235 | 10 843 | |
20 suppl. | 4 presidie- | ||||
och utskotts- | |||||
möten | |||||
Europarådets parlamen- | 6 ord. | 4 sessioner | 1 597 | – | |
tariska församling | 6 suppl. | ||||
OSSE:s parlamenta- | 8 ord. | 1 session | 944 | 844 | |
riska församling | 8 suppl. | 1 vintermöte | |||
1 höstmöte | |||||
Interparlamentariska | 5 ord. | 1 vårsession | 931 | 1 045 | |
unionen | 1 vice tal- | 1 höstsession | |||
man och 2 | |||||
utskottsle- | |||||
damöter12 | |||||
Den | parlamentariska | 3 ord. | 1 session | 266 | 87 |
församlingen för un- | 3 suppl. | ||||
ionen | för Medelhavs- | ||||
området | |||||
Natos | parlamentariska | 5 ord. | 1 höstsession | 379 | – |
församling | 5 suppl. | 1 vårsession | |||
11Fördelningsnyckeln för bidragsutbetalningarna till Nordiska rådet, OSSE:s parlamentariska församling och Interparlamentariska unionen beräknas med stöd av ländernas bruttonationalinkomst (BNI).
12Vid Interparlamentariska unionens vårsession utvidgas den fasta delegationen med två utskottsledamöter. Därutöver leds riksdagsdelegationen till vårsessionen av en vice talman.
22
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 | ||||
Interparlamentarisk | Delegation Antal | Kostnader | Utbetalt | ||
församling | sessioner | (tkr) | bidrag11 | ||
och större | (tkr) | ||||
möten | |||||
11 | |||||
Särskilda uppdrag inom | |||||
de interparlamentariska | |||||
församlingarna | 42 | ||||
Summa 2013 | 6 394 | 12 830 | |||
Summa 2012 | 7 128 | 12 892 | |||
Summa 2011 | 6 713 | 13 703 |
Under första halvåret 2013 fortsatte det demokratifrämjande parlamentariska utvecklingssamarbetet med Moldaviens parlament. Genom att utbyta erfarenheter, parlamentariker till parlamentariker, ska riksdagen bidra till att stärka den parlamentariska demokratin i samarbetslandet. Vid halvårsskiftet avslutades samarbetet med Moldavien, efter 18 månader. Den nya samarbetspartnern för perioden
Riksdagsledamöter deltar årligen, på regeringens inbjudan, vid FN:s generalförsamling i New York, USA. Under den 68:e generalförsamlingen hösten 2013 deltog tolv ledamöter. Förvaltningen bistod med sekretariatsstöd inför uppdraget, vilket innebar att sammanställa underlag och ha kontakt med FN- representationen inför programläggningen. Under de två veckor långa programmen fick ledamöterna följa arbetet i generalförsamlingen och dess utskott, vilket gav en fördjupad inblick i FN:s organisation och verksamhet.
Många riksdagsledamöter är engagerade i de cirka 50 vänskapsföreningar för kontakter med andra länder och regioner som finns i riksdagen. Ledamöter i vänskapsföreningarna tog under året emot flera delegationsbesök från olika länder. Bland annat hölls en Latinamerikadag.
Internationella besök i riksdagen
Under 2013 tog riksdagen emot drygt 70 besök från mer än 40 länder världen över. Besöken av talmän, statschefer, ministrar, parlamentariker och representanter för internationella organisationer utgör en stor del av den internationella verksamheten. Förvaltningen arbetar med att planera, programlägga, genomföra och följa upp den internationella besöksverksamheten. Kostnaden för inkommande besök varierar dels beroende på hur många högnivåbesök som hålls per år, dels på hur stora delegationerna är.
Utgångspunkten för alla besöksprogram är att kvaliteten på mötena ska vara hög i fråga om förberedelse och genomförande. Riksdagsledamöterna ska få möjlighet att i första hand möta sin motsvarighet från det gästande parlamentet. Det är en princip som alltid har tillämpats vid programläggning, men har först i år förts in som ett kvalitetsmått i redovisningen. Vid så gott
13 Finansiering av Cosacs sekretariat enligt beslut i riksdagsstyrelsen den 23 september 2009, dnr
23
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
som samtliga inkommande internationella besök under året har riksdagens le- | |
damöter träffat sina utländska motsvarigheter. | |
Enligt Riksdagsförvaltningens serviceundersökning 2013 anser ledamö- | |
terna att nivån på förvaltningens stöd till det internationella arbetet är god | |
(betyg 8,1 på en skala från 1 till 10, jämfört med 8,2 år 2011). |
Tabell 9 Internationella besök i riksdagen
År | 2013 | 2012 | 2011 |
Antal besök | 73 | 71 | 55 |
Antal länder | 44 | 52 | 38 |
Antal besökare (ca) | 757 | 720 | 570 |
Kostnad inkommande | |||
besök (tkr) | 642 | 367 | 619 |
Så förbereds ett inkommande talmansbesök
Talmansbesöken förbereds oftast i samarbete med det gästande landets ambassad i Stockholm, Utrikesdepartementet och landets parlament. Riksdagsförvaltningen samordnar programinnehållet och logistiska frågor (lokaler, informationsfrågor, säkerhet, hotell, transporter till och från flygplatsen, tolkning, teknik m.m.). Samordningen omfattar många delar av förvaltningens verksamhet. Underlag förbereds och skickas ut till mötesdeltagarna i riksdagen.
Ett talmansbesök brukar utöver möte och måltid med talmannen även innehålla audiens hos kungen samt möten med riksdagsledamöter och ministrar. Om det finns en vänskapsförening för landet i riksdagen kontaktar förvaltningen även den aktuella föreningen inför besöket, med en förfrågan om ett möte med den gästande talmannen.
Riksdagstrycket
Riksdagstrycket är en viktig förutsättning för den parlamentariska beslutsprocessen. Förvaltningen har till uppgift att se till att riksdagstrycket produceras och distribueras så att kammarens tidsplan kan hållas. Förutom riksdagstrycket produceras rapporter, utredningar, informationsmaterial och böcker om riksdagen.
Tabell 10 Antal originaltrycksidor i riksdagstrycket
2013 | 2012 | 2011 | |
Propositioner | 19 700 | 15 100 | 24 100 |
Motioner | 9 800 | 8 400 | 7 600 |
Betänkanden | 17 200 | 16 500 | 16 000 |
Protokoll | 11 400 | 10 500 | 11 900 |
Förslag och redogörelser | 900 | 1 000 | 1 600 |
Totalt | 59 000 | 51 500 | 61 200 |
Antalet originaltrycksidor är ett mått på hur stor textmängd som har producerats i beslutsprocessens olika dokument. Det är de politiska förslagen som styr variationerna i utfallet år från år.
24
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Förberedelser inför valet 2014
Förvaltningen har påbörjat förberedelserna inför valet 2014. Alla delar av organisationen berörs och insatserna koordineras av en samordnare. En övergripande tidsplan har tagits fram och förvaltningen har identifierat de åtgärder och aktiviteter som ska genomföras 2014 med anledning av att den nuvarande valperioden tar slut och en ny riksdag tar plats efter höstens val.
3.2 Ledamöter och partikanslier – uppdragsområde B
Riksdagsförvaltningens uppdrag inom område B är att svara för ett väl fungerande stöd och service till ledamöterna och partikanslierna. Stödet ska ge riksdagsledamöterna förutsättningar att utföra sitt förtroendeuppdrag i riksdagen. Förvaltningen ska se till att ledamöterna har tillgång till bland annat arbetsrum, teknisk utrustning, utredningstjänster, intranät och biblioteket. Dessutom hanterar och betalar förvaltningen ut arvoden, resekostnadsersättningar, traktamenten och pensioner m.m. Förvaltningen ska prioritera detta uppdragsområde efter område A, men före övriga områden.
Resultat och utveckling – sammanfattning
Riksdagsförvaltningen har säkerställt att ledamöterna och partikanslierna har fått ett väl fungerande stöd och en god service. Bedömningen baseras i huvudsak på följande fakta:
•Ledamöterna är mycket nöjda med förvaltningen i sin helhet enligt förvaltningens serviceundersökning.
Helhetsbetyget och
•Ledamöterna är nöjda med alla områden i undersökningen.
Resultatet av serviceenkäten till riksdagsledamöterna visar att de är mycket nöjda med samtliga områden utom tre. Dessa områden ligger dock nära gränsen för mycket nöjd.
•Det finns en fortsatt hög efterfrågan på utredningstjänstens och Riksdagsbibliotekets tjänster.
Utredningstjänsten har de senaste åren tagit emot ca 2 000 uppdrag per år. 2013 var antalet något lägre än 2012, men högre än tidigare år. An- vändningen av den nyhetsportal som Riksdagsbiblioteket tillhandahåller, har ökat.
Riksdagsförvaltningen har under 2013, i enlighet med prioriteringarna för verksamheten, utvecklat intranätet för att förbättra stödet till ledamöterna, partigruppskanslierna och förvaltningen. I oktober lanserades en första betaversion. Genom kammarappen kan ledamöterna numera följa direktsända
25
2013/14:RS2 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013
Tabell 11 Intäkter, kostnader och transfereringar inom uppdragsområde B (tkr)
2013 | 2012 | 2011 | |||
Intäkter | 1 | 780 | 2 | 238 | 2 525 |
Kostnader | |||||
Nettokostnad | |||||
Transfereringar | |||||
Totalt |
Skillnaden mot förra året beror i huvudsak på att årets förändring av avsättning för framtida pensioner och inkomstgarantier inklusive sociala avgifter har ökat jämfört med föregående år, men också på att kostnaderna varit högre för bland annat arvoden, resor, stödet till partigrupperna och pensioner.
Förvaltningens serviceundersökning
Under hösten genomförde förvaltningen en undersökning för att ta reda på hur riksdagens ledamöter ser på förvaltningens service och tjänster. Undersökningen genomförs vartannat år. Resultatet ligger till grund för förvaltningens förbättringsarbete.
Ledamöterna ger förvaltningen högt betyg. Helhetsbetyget och
Enkäten omfattar följande områden: lokaler, utbildning och seminarier, säkerhet, teknisk utrustning, arvoden och tjänsteresor, service, information, friskvård och hälsa samt allmänt. Ledamöterna är mycket nöjda med alla undersökta områden utom tre (lokaler, teknisk utrusning samt friskvård och hälsa). Samtliga områden ligger dock nära gränsen för ”mycket nöjd”.
Betygen ligger på ungefär samma nivå som de två senaste undersökningsåren, för de faktorer som är jämförbara. Den enda säkerställda skillnaden är att betygsindex har ökat med 6 indexenheter för arvoden och tjänsteresor.
Administrativt ledamotsstöd
Inom det administrativa ledamotsstödet hanteras riksdagsledamöternas ekonomiska ersättningar, till exempel arvoden, traktamenten och resekostnadsersättningar samt pensioner och inkomstgarantier.
Utbetalningarna för inkomstgarantin, inklusive sociala avgifter, har under 2013 varit lägre än under 2012 och 2011. Under en valperiod varierar utbetalningarna av inkomstgarantier. De är lägst året före ett valår, vilket 2013 är, eftersom såväl ettåriga som tvååriga inkomstgarantier då har upphört.
26
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Riksdagsledamöternas ekonomiska villkor
Ledamöterna får ett grundarvode för sitt förtroendeuppdrag som från och med den 1 november 2013 är 59 800 kr i månaden. De kan dessutom få tilläggsarvode för särskilda uppdrag, till exempel i riksdagsstyrelsen och i ledamotsrådet, i utredningar eller som ordförande eller vice ordförande i utskotten. Alla ersättningar är skattepliktiga.
De resor ledamöterna gör inom ramen för sitt riksdagsuppdrag betraktas som tjänsteresor. Ledamöterna bestämmer själva vilka tjänsteresor de ska göra inom Sverige och vilket färdsätt som är lämpligast med hänsyn till uppdragets karaktär, kostnader, tid och miljö. De har rätt till traktamente enligt bestämmelserna.
En ledamot som bor mer än 50 km från Riksdagshuset har rätt till en övernattningsbostad i Riksdagsförvaltningens bostadsbestånd i Stockholm eller till ersättning för en privat övernattningsbostad inom 50 km från Riksdagshuset.
Ledamöternas ålderspension från riksdagen är ett komplement till det allmänna pensionssystemet.
En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti. Detta innebär att riksdagen garanterar en ledamot som har avgått en viss månatlig inkomstnivå i syfte att skapa en ekonomisk trygghet för den omställningssituation som uppstår då han eller hon lämnar riksdagen. Garantin är inte avsedd som en varaktig försörjning. Inkomst från andra inkomstkällor minskar garantin enligt särskilda regler.
I oktober 2013 beslutade riksdagen om ett nytt system för stöd till avgångna riksdagsledamöter inför övergången till förvärvsarbete. Systemet består av ett omställningsstöd i vilket dels ett stöd för övergång till yrkesverksamhet, dels ett därtill anknutet ekonomiskt stöd ingår. Stödet kan bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
Riksdagsstyrelsen beslutade i september 2012 om en översyn av riksdagsledamöternas ekonomiska villkor. En särskild utredare förordnades för uppdraget. Uppdraget redovisades till riksdagsstyrelsen i januari 2014.
Ledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen
Riksdagsledamöterna är skyldiga att anmäla sina åtaganden och ekonomiska intressen till riksdagen.14 Det kan exempelvis gälla aktieinnehav, styrelseuppdrag eller någon annan inkomstbringande verksamhet vid sidan om uppdraget som riksdagsledamot. Registret är offentligt och syftet är att skapa öppenhet och insyn för medborgarna.
Under 2013 sammankallade talmannen en arbetsgrupp för att utreda vissa ledamotsrelaterade frågor, bland annat frågan om att införa en uppförandekod för riksdagsledamöter. Arbetsgruppen, som består av en ledamot från varje parti under ledning av förste vice talman, ska under hösten 2014 redovisa hur den ser på frågan. Om arbetsgruppen bedömer att en sådan kod bör införas
14 Se lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen.
27
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | ||||||
kommer den också att lägga fram ett förslag till en uppförandekod. Förvalt- | |||||||
ningen svarar för kanslistödet till arbetsgruppen. | |||||||
Stöd till partigrupper | |||||||
Riksdagspartierna får bidrag till partigruppernas och ledamöternas arbete i | |||||||
riksdagen genom Riksdagsförvaltningens anslag.15 Bidragen delas ut i form | |||||||
av basstöd, stöd till ledamöternas politiska sekreterare och stöd till ledamö- | |||||||
ternas resor utomlands. | |||||||
Stödet till partigrupperna i riksdagen | |||||||
Basstödet består dels av ett grundbelopp, dels av ett tilläggsbelopp bero- | |||||||
ende av antalet riksdagsledamöter. Grundbeloppet är 1,7 miljoner kronor | |||||||
per år. En partigrupp som företräder regeringen har rätt till ett grundbelopp. | |||||||
Övriga partigrupper har rätt till två grundbelopp. Tilläggsbeloppet är 57 | |||||||
000 kronor per ledamot och år. | |||||||
Stödet till politiska sekreterare ska bekosta handläggarhjälp åt ledamö- | |||||||
terna. De politiska sekreterarna samlar in information, utformar förslag till | |||||||
politiska texter, sköter kontakter med medierna, svarar på |
|||||||
gerar som rådgivare åt ledamöterna. Partierna beslutar själva hur stödet ska | |||||||
användas. Stödet ska motsvara kostnaderna för en politisk sekreterare per | |||||||
ledamot. Beloppet 55 200 kronor per politisk sekreterare och månad ligger | |||||||
till grund för beräkningen. | |||||||
Stödet till resor utomlands ges till ledamöter för att till exempel delta i | |||||||
internationella konferenser. Bidraget är 5 000 kronor per ledamot för de | |||||||
första 20 riksdagsplatserna och 2 500 kronor för riksdagsplatser utöver | |||||||
dessa. En ledamot kan dessutom få 2 500 kronor per år för resor som har | |||||||
koppling till samarbetet inom EU. | |||||||
Utöver detta har partikanslierna tillgång till arbets- och möteslokaler i | |||||||
riksdagens hus, viss teknisk utrustning samt biblioteks- och utrednings- | |||||||
tjänster. | |||||||
Tabell 12 Stödet till partigrupperna (tkr) | |||||||
Parti | Grund- | Tilläggs- | Stöd till | EU- | Resebi- | Totalt | |
belopp | belopp | politiska | resor | drag | |||
sekrete- | |||||||
rare | |||||||
S | 3 400 | 6 384 | 74 189 | 280 | 330 | 84 583 | |
M | 1 700 | 6 099 | 70 877 | 268 | 317 | 79 261 | |
MP | 3 400 | 1 425 | 16 561 | 62 | 112 | 21 560 | |
FP | 1 700 | 1 368 | 15 898 | 60 | 110 | 19 136 | |
C | 1 700 | 1 311 | 15 235 | 57 | 108 | 18 411 | |
SD | 3 400 | 1 140 | 13 248 | 50 | 100 | 17 938 | |
V | 3 400 | 1 083 | 12 585 | 48 | 95 | 17 211 | |
KD | 1 700 | 1 083 | 12 585 | 48 | 95 | 15 511 |
15 Enligt lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
28
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 | |||||||
Parti | Grund- | Tilläggs- | Stöd till | EU- | Resebi- | Totalt | ||
belopp | belopp | politiska | resor | drag | ||||
sekrete- | ||||||||
rare | ||||||||
Totalt | ||||||||
2013 | 20 400 | 19 893 | 231 178 | 873 | 1 267 | 273 611 | ||
2012 | 20 400 | 19 893 | 225 248 | 871 | 1 267 | 267 679 | ||
2011 | 20 400 | 20 392 | 224 304 | 872 | 1 267 | 267 235 |
Riksdagens utredningstjänst
Riksdagens utredningstjänst (RUT) gör utredningar och besvarar frågor inom alla politikområden. Den övervägande delen av verksamheten är uppdragsstyrd. Utredningstjänsten har under 2013 tagit emot 1 980 uppdrag. Detta kan jämföras med 2 098 uppdrag under 2012 och 1 920 uppdrag 2011, alltså färre uppdrag jämfört med 2012 men fler än 2011.
Under treårsperioden har antalet uppdrag från partikanslierna ökat och antalet uppdrag från ledamöterna minskat. Vid dialogmöten med de åtta partikanslierna har det framkommit att ledamöterna i ökande grad lägger sina uppdrag via sitt partikansli.
Tabell 13 Fördelningen av utredningsuppdrag, antal och procent
Uppdragsgivare | 2013 | % | 2012 | % | 2011 | % |
Antal | Antal | Antal | ||||
Ledamöter | 457 | 23 | 518 | 24 | 578 | 30 |
Partikanslier | 1 208 | 61 | 1 213 | 58 | 952 | 50 |
Utskott16 | 6 | 0 | 14 | 1 | 25 | 1 |
Övriga förvaltningen17 | 42 | 2 | 42 | 2 | 56 | 3 |
Utländska parlament18 | 216 | 11 | 268 | 13 | 250 | 13 |
Övriga19 | 51 | 3 | 43 | 2 | 59 | 3 |
Totalt | 1 980 | 100 | 2 098 | 100 | 1 920 | 100 |
Nytt intranät
Sedan hösten 2012 pågår ett projekt för att utveckla ett nytt intranät för ledamöter, partikanslianställda och anställda vid förvaltningen. Målet är att det nya intranätet ska underlätta det dagliga arbetet för alla i riksdagen. Intranätet ska gå från att vara ett informations- och nyhetsbaserat verktyg till ett effektivt arbetsredskap som bidrar till bättre intern kommunikation. På så sätt kan stödet till verksamheten, och i förlängningen den parlamentariska processen, förbättras.
16Inklusive
17Inklusive talmannen.
18Nationella parlament och delstatsparlament, men inte Europaparlamentet.
19Med ”övriga” menas ECPRD Summary Reports (från och med 2011), Europaparlamentet, före detta ledamöter, arbetsgruppen för uppförandekod med flera.
29
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
Öppenhet, insyn och delaktighet har varit viktigt ända sedan projektstarten. | |
I oktober 2013 lanserades därför en betaversion där alla kan följa utveckl- | |
ingen. Via intranätbloggen är alla välkomna att ställa frågor och lämna syn- | |
punkter. Dessa utgör värdefull information för utvecklingen och bidrar till- | |
sammans med tester till att säkra användbarheten och att målen för intranätet | |
uppnås på längre sikt. Det nya intranätet ska lanseras första kvartalet 2014. | |
Utveckling av kammarappen | |
Kammarappen, som är en applikation för mobiltelefon och pekplatta, har ut- | |
vecklats vidare. Syftet med applikationen är att ge en snabb överblick om | |
hållpunkter, frister och aktuella dokument som rör kammararbetet, oavsett var | |
ledamoten befinner sig. Under året har det även blivit möjligt att se direkt- | |
sända |
|
Riksdagsbiblioteket | |
Bibliotekets främsta uppgift är att förse riksdagen med goda beslutsunderlag. | |
På uppdrag av riksdagsledamöter, partikanslier och anställda i Riksdagsför- | |
valtningen gör bibliotekets personal informationssökningar och tar fram fak- | |
taunderlag. Under 2013 har 144 uppdrag utförts, vilket är en minskning sedan | |
föregående år. |
Tabell 14 Antal uppdrag informationssökningar
2013 | 2012 | 2011 | |
Uppdrag | 144 | 181 | 184 |
Förvaltningen har en digital tjänst som innehåller cirka 2 000 dagstidningar från hela världen och som är tillgänglig via ledamöternas pekplattor.
Ledamöterna, partikanslierna och anställda i förvaltningen har också tillgång till en nyhetsportal med ett stort utbud av nyhetsbyråer, dagstidningar, radio/tv, fackpress, webbplatser och bloggar. Användningen av nyhetsportalen har ökat, till exempel har antalet lästa artiklar ökat med 18 procent.
Säkerhetsarbetet
Sveriges riksdag ska vara ett öppet och tillgängligt parlament men ska också erbjuda en säker miljö för alla som arbetar där. Riksdagsförvaltningen strävar efter att bedriva ett strukturerat och systematiskt säkerhetsarbete med målet att i första hand förebygga incidenter och i andra hand begränsa konsekvenserna när incidenter inträffar.
En viktig del i säkerhetsarbetet är att kombinera rätt säkerhetsnivå med ett professionellt besöksmottagande för att säkerställa att riksdagen upplevs som öppen och tillgänglig. Säkerhetsenheten genomför fortlöpande uppföljningar med hjälp av enkäter till de som varit ansvariga för visningsgrupper i riksdagens lokaler. Det stora flertalet av de som svarar på enkäten tycker att de får ett mycket bra eller bra bemötande.
Ett antal incidenter har inträffat under 2013, bland annat ett antal sjukdoms- och olycksfall i och i anslutning till riksdagens byggnader, då riksdagens skyddsvakter på olika sätt agerat för hjälpa de som drabbats. Den yttre
30
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
bevakningen har visat sig vara viktig då en relativt stor andel av de rapporterade incidenterna under 2013 skedde utomhus i anslutning till byggnaderna. Under året har även farliga föremål omhändertagits i säkerhetskontrollen och de personer som haft dessa föremål med sig har gripits och överlämnats till polis.
Trafikbegränsande åtgärder runt riksdagens byggnader på Helgeandsholmen har etablerats och kommer att tas i drift i början av 2014.
3.3 Kunskap om riksdagen – uppdragsområde C
Riksdagsförvaltningens uppdrag inom område C är att främja kunskapen om riksdagen och dess arbete. Verksamheten ska främja insynen i riksdagens arbete och beslut samt göra information och tjänster användbara och lättillgängliga. I området ingår också förvaltningens uppgift att informera om EU. Viktiga målgrupper för den externa kommunikationen är allmänheten, regeringen, myndigheter, landsting, regioner, kommuner, medier, organisationer, näringsliv, skolor, högskolor, universitet och internationella organ.
Resultat och utveckling – sammanfattning
Riksdagsförvaltningen har säkerställt att allmänheten, massmedier, vidareinformatörer, skolor och speciella målgrupper har getts möjligheter till information och kunskap om riksdagens arbete. Bedömningen baseras i huvudsak på följande fakta.
•Tillgängligheten till information om riksdagens arbete har utvecklats i bland annat digitala medier. Under året har riksdagens och EU- upplysningens webbplats utvecklats, riksdagens öppna data nylanserats, twitter börjat användas och nya faktablad tagits fram.
•
Inga sändningsavbrott eller andra driftstörningar som påverkat
•Riksdagsbiblioteket har gett externa målgrupper god möjlighet till information och kunskap om riksdagens arbete.
Riksdagsbiblioteket har under året haft 41 176 besök. Antalet frågor från allmänheten har varit konstant de senaste tre åren.
•Intresset för skolvisningar inklusive Demokrativerkstaden har varit fortsatt högt.
Intresset för att besöka riksdagen och Demokrativerkstaden har varit större än möjligheten att ta emot elever.
•Kurser och fortbildningsdagar för lärare har hållit hög kvalitet.
94 procent av de lärare som deltog tyckte att kurserna som helhet var bra eller mycket bra.
Riksdagsförvaltningen har under 2013, i enlighet med prioriteringarna för verksamheten, påbörjat arbetet med att utveckla en helt ny demokrativerkstad för att kunna ta emot dubbelt så många skolklasser som i dag. Fortsatta satsningar görs på att förbättra tillgängligheten till digital information om riksdagen och riksdagens arbete.
31
2013/14:RS2 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013
Tabell 15 Intäkter, kostnader och transfereringar inom uppdragsområde C (tkr)
2013 | 2012 | 2011 | ||||
Intäkter20 | 4 | 185 | 4 | 995 | 4 | 952 |
Kostnader | ||||||
Nettokostnad | ||||||
Transfereringar | ||||||
Totalt |
Fördelningen för uppdragsområdet bedöms i huvudsak som jämförbar med föregående år. Uppdragsområdet uppvisar dock ett högre utfall för fördelade lönekostnader och visningsverksamhet.
Riksdagens webbplats, riksdagen.se
Riksdagens webbplats är basen för mycket av riksdagens externa information och kommunikation med allmänheten. De externa kanalerna ska kontinuerligt analyseras och utvecklas för att kunna möta behov och förväntningar från användarna och från omvärlden. Syftet är att ytterligare öka öppenheten samt kunskapen om och intresset för riksdagen och riksdagens arbete och beslut. Riksdagens webbplats, riksdagen.se, ska tillgodose målgruppernas behov av snabb och korrekt information.
I början av 2013 delades debatter och beslut upp på ett tydligare sätt i kalendern på webbplatsen och det blev möjligt att prenumerera på enbart voteringstillfällena. En annan nyhet är att de ärenden som respektive utskott närmast ska ta ställning till finns listade under rubriken Utskottets justeringar. På så sätt blir det lättare för användarna att följa utskottens arbete och att se vilka ärenden riksdagen kommer att debattera och besluta om de närmaste månaderna.
Utskicken Beslut i korthet är sammanfattningar av riksdagens beslut som skickas ut efter varje voteringstillfälle. De har efter önskemål från
Sedan riksdagens webbplats lanserades 2012 har arbetet med att presentera innehållet på flera olika sätt för att stödja olika inlärningsstilar fortsatt. Bland annat har 16 bildspel, ”Riksdagen i bilder”, publicerats. De skildrar aktuella händelser och debatter i bilder tillsammans med korta bildtexter.
Webbplatsen har under 2013 haft 8 155 688 besök, jämfört med 6 607 415 besök 2012. Antalet besök har ökat med drygt 23 procent.21
Öppna data
Riksdagens öppna data (data.riksdagen.se) som lanserades i början av 2010 har utvecklats och återlanserades i september 2013. Öppna data ger användare
20Utom intäkter av anslag, avser främst intäkter för tidningen Riksdag & Departement.
21Statistikverktyg och metod för insamling av data ändrades 2012. Uppgifterna för 2013 och 2012 är därför inte jämförbara med tidigare år.
32
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
möjlighet att hämta hem och återanvända innehåll från riksdagens databaser. Öppna data är nu enklare att använda, erbjuder mer och tydligare information men även fler sätt att hämta data på. Utvecklingen innebär att användarna ges ökade möjligheter till att analysera riksdagens arbete och att skapa tjänster baserat på riksdagens öppna data.
Sveriges riksdag öppnade ett konto på Twitter i februari 2013. Syftet med att Riksdagsförvaltningen använder Twitter är att öka kunskapen om riksdagen och riksdagens arbete. Via kontot @sverigesriksdag kan alla följa och ställa frågor om riksdagen och riksdagens arbete. Under 2013 har Riksdagsförvaltningen skrivit cirka 1 000 tweets och har drygt 5 200 följare.
Riksdagsinformation
Riksdagsförvaltningen har ett
Tabell 16 Antal förfrågningar till riksdagsinformation
2013 | 2012 | 2011 | |
Telefonförfrågningar | |||
6 587 | 7 044 | 8 119 | |
4 485 | 4 875 | 4 566 | |
Totalt | 11 072 | 11 919 | 12 685 |
Det totala antalet förfrågningar till riksdagsinformation minskade med drygt 7 procent 2013 jämfört med 2012, men antalet besök på riksdagens webbplats har ökat i högre omfattning.
Information om EU
Syftet med upplysningsverksamheten är att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, Sveriges medlemskap och
Det totala antalet förfrågningar till
Tabell 17 Antal förfrågningar till svarsservice om EU
2013 | 2012 | 2011 | |
Telefonförfrågningar |
787 | 1 122 | 1 646 |
2 851 | 3 901 | 3 215 | |
Fax och brev | 7 | 14 | 9 |
Totalt | 3 645 | 5 037 | 4 870 |
I augusti 2013 inleddes ett arbete med att utveckla informationen på
33
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
utvecklas och kommer att lanseras i början av 2014. Antalet besök på eu- | |
upplysningen.se har ökat med cirka 70 procent 2013 jämfört med 2012. År | |
2013 var antalet besök 653 724 jämfört med 384 421 besök 2012.22 | |
Under året 2013 inleddes ett uppdrag att analysera och utvärdera inform- | |
ationen om |
|
för |
|
analysera vilken bredd och vilket djup som Riksdagsförvaltningens EU- | |
information ska ha. Arbetet kommer att avrapporteras under 2014. | |
Trycksaker | |
Under hösten 2013 utvärderade förvaltningen de mest beställda trycksakerna | |
om EU och om riksdagens arbete. Syftet var att undersöka vad målgruppen, | |
allmänheten, anser om materialet och utvärdera trycksakernas begriplighet, | |
relevans, omfång och form. Vissa justeringar har gjorts, och vissa trycksaker | |
har kommit ut i nytryck inför valåret 2014. Trycksakerna kommer att kunna | |
laddas ned och beställas via riksdagen.se. | |
En översyn har gjorts av faktabladen om riksdagen och riksdagens arbete | |
och beslut. Under året har sex nya faktablad producerats. Faktabladen kan | |
laddas ned och beställas via riksdagen.se. | |
Antalet sändningstimmar från riksdagen (tv, webb, bandning) har under 2013 | |
ökat jämfört med tidigare år. Inga sändningsavbrott eller andra driftstörningar | |
som påverkat |
|
Sändningarna från plenisalen innefattar riksdagens sammanträden medan | |
sändningarna från övriga lokaler främst utgörs av utskottsutfrågningar och | |
offentliga seminarier. Flera speciella arrangemang har också genomförts. | |
Bland dessa kan nämnas till exempel Nordiska rådets möte i Andrakammarsa- | |
len i Riksdagshuset östra. |
Tabell 18 Sändningstimmar från riksdagen (tv, webb, bandning), antal
2013 | 2012 | 2011 | |
Plenisalen | 673 | 631 | 585 |
Förstakammar- | |||
salen | 56 | 65 | 70 |
Andrakammar- | |||
salen | 70 | 47 | 25 |
Skandiasalen | 53 | 53 | 35 |
Presscentrum | 21 | 17 | 16 |
Totalt | 873 | 813 | 731 |
Riksdagsbibliotekets service för allmänheten
Riksdagsbiblioteket är ett av Sveriges största samhällsvetenskapliga specialbibliotek. I samlingarna finns bland annat alla svenska riksdagsdokument,
22 Statistikverktyg och metod för insamling av data ändrades under 2011. Uppgifterna för 2013 och 2012 är därför inte jämförbara med tidigare år.
34
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
svensk juridik samt dokument och publikationer från internationella och mellanstatliga organisationer, eftersom biblioteket är depåbibliotek för bland annat EU, FN, Nordiska ministerrådet, Unesco och WTO.
Biblioteket är öppet för allmänheten och hade under året 41 176 besökare. Antalet besökare har minskat jämfört med 2012 (47 296 besökare) och 2011 (47 401 besökare). Under dessa två år användes Riksdagsbibliotekets entré även som ingång för renoveringsarbeten i fastigheten Mercurius, vilket kan vara en förklaring till de högre siffrorna.
Riksdagsbibliotekets svarsservice för allmänheten besvarade 2 712 frågor under året.
Tabell 19 Antal förfrågningar till bibliotekets svarsservice
2013 | 2012 | 2011 | |
Telefonförfrågningar | 1 511 | 1 553 | 1 600 |
1 201 | 1 158 | 1 148 | |
Totalt | 2 712 | 2 711 | 2 748 |
Biblioteket anordnade, liksom tidigare år, en kurs i riksdagskunskap för bibliotekarier. I utvärderingen bedömde 96 procent av deltagarna att allt innehåll i kursen var relevant eller mycket relevant. Biblioteket deltog också i evenemanget Kulturnatt Stockholm, som Stockholms kulturförvaltning arrangerar årligen. Cirka 1 060 besökare tog del av bibliotekets arrangemang.
Riksdag & Departement
Tidningen Riksdag & Departement täcker den politiska beslutskedjan inom riksdag och regering. Den bevakar bland annat kommittédirektiv, utredningar, propositioner och riksdagsbeslut samt belyser andra inslag i beslutsprocessen, såsom riksdagsdebatter, lagrådsremisser och remissvar från myndigheter.
Efter beslut av riksdagsstyrelsen i september 2012 har olika alternativ för tidningen Riksdag & Departements framtid utretts. Riksdagsstyrelsen har under 2013 beslutat om en framställning till riksdagen om att inte längre ge ut tidningen. Styrelsen har vidare beslutat om ett uppdrag att se över hur information om riksdagens arbete på riksdagen.se ska utvecklas som ersättning för tidningen.
Tabell 20 Särkostnader och intäkter för tidningen Riksdag & Departement (tkr)
2013 | 2012 | 2011 | |
Intäkter23 | |||
Prenumerationer | 3 319 | 3 651 | 3 857 |
Annonser m.m. | 755 | 987 | 768 |
Summa | 4 074 | 4 638 | 4 625 |
Kostnader24
23Inklusive interna intäkter.
24Direkta kostnader.
35
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | |||
2013 | 2012 | 2011 | ||
Löner | ||||
Tidningsproduktion | ||||
Övriga driftskostnader | ||||
Summa | ||||
Anslagstillskott | ||||
Driftbidrag | 4 885 | 4 790 | 4 692 | |
Under- eller överskott | 291 |
Skolverksamhet och besök i riksdagen
Riksdagens skolverksamhet ska främja kunskapen om riksdagen och dess arbete. Verksamheten omfattar dels studiebesök för studerande på gymnasienivå, dels besök i riksdagens demokrativerkstad för elever i årskurs
Skolor kan ansöka om resebidrag till studiebesök hos riksdagen för studerande på gymnasienivå. Under 2013 fanns 2 500 000 kronor i resebidrag till skolor med höga resekostnader. Detta var en ökning med 1 000 000 kronor jämfört med 2012 efter ett beslut av riksdagsstyrelsen. Höjningen gjordes för att efterfrågan tidigare varit större än vad de tilldelade medlen räckt till. Grunden är att en skola ska boka ett studiebesök för studerande på gymnasienivå och därefter kunna ansöka om bidrag. Skolan får betala 250 kronor per elev i självkostnadsdel, och Riksdagsförvaltningen betalar resten under förutsättning att det billigaste färdmedlet används. Om skolan beviljas ersättning för resan har den även möjlighet att få boendeersättning med 100 kronor per elev.
Under 2013 kom det in 146 ansökningar om resebidrag. Av dessa beviljades 142 och 4 avslogs. Alla ansökningar som uppfyllde de formella kraven enligt föreskriften beviljades resebidrag.
Intresset för att besöka riksdagen är fortsatt stort. Förvaltningens besöksverksamhet är i princip fullbokad, vilket gör att besöksantalet för gruppvisningar och skolvisningar inte ökar. Övriga förändringar mellan åren är så små att inga slutsatser om orsakerna kan dras. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla en helt ny demokrativerkstad för att kunna ta emot dubbelt så många skolklasser som i dag.
36
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 2013/14:RS2
Tabell 21 Besök i riksdagen, antal personer
2013 | 2012 | 2011 | |
Ledamotsgrupper och grupper som | |||
partikanslierna tar emot | 16 743 | 17 873 | 14 899 |
Gruppvisningar25 | 28 607 | 27 025 | 25 924 |
Extravisningar26 | 1 997 | 2 356 | 2 352 |
Skolvisningar27 | 16 581 | 16 280 | 16 103 |
Totalt | 63 928 | 63 534 | 59 278 |
Riksdagsförvaltningen har genomfört fyra tredagarskurser i riksdagskunskap och två fortbildningsdagar för samhällskunskapslärare. Söktrycket till riksdagens kurser för lärare är stort. Vid utbildningarna deltog totalt 556 lärare.
Alla sex kurser för lärare har utvärderats genom elektroniska enkäter. 94 procent av de lärare som deltog tyckte att kurserna som helhet var bra eller mycket bra. 92 procent skriver att det är troligt eller mycket troligt att de kommer att ha användning av kursen i sin undervisning.
Öppet hus i riksdagen
För tolfte gången höll riksdagen öppet hus för allmänheten.28 Lördagen den 16 mars kom cirka 4 000 besökare, och cirka 250 personer från olika delar av riksdagen och Riksdagsförvaltningen arbetade. I riksdagshusen kunde besökarna bland annat gå på en guidad visning, träffa representanter från riksdagspartierna, besöka kammaren, delta i en frågestund i kammaren, träffa ledamöter och personal från några av utskotten, lyssna på öppna föreläsningar och besöka kaféet i Sammanbindningsbanan. För barn fanns möjlighet att delta i en miniriksdag och en tipspromenad. Av de besökare som besvarade utvärderingen tyckte 97 procent att upplevelsen av öppet hus var positiv eller mycket positiv.29
3.4 Riksdagens byggnader och samlingar – uppdragsområde D
Riksdagsförvaltningens uppdrag inom område D är att vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar så att de kan användas i dag och i framtiden. Arbetet omfattar bland annat underhåll, fastighetsförvaltning, renovering av byggnader samt lokalvård och digitalisering av äldre riksdagsdokument.
25Avser bokade grupper, allmänhetens visningar samt sommar- och konstvisningar.
26Besök till talman, ledamöter, utskott och förvaltning som guiderna har genomfört.
27Avser bokade gymnasie- och högstadieklasser (studiebesök för studerande på gymnasienivå och Demokrativerkstaden).
28Öppet hus anordnas vartannat år.
29Vid motsvarande utvärdering vid öppet hus 2011 var resultatet 98 procent.
37
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
Resultat och utveckling – sammanfattning
Riksdagsförvaltningen har utvecklat sitt arbete med att vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar på ett systematiskt sätt. Bedömningen baseras i huvudsak på följande fakta:
•Styrdokument för ledning och styrning av fastighetsverksamheten har tagits fram enligt plan.
Under året har förvaltningen arbetat med ett strategiskt lokalprogram som sätter ramarna för utvecklingen av riksdagens fastigheter (beslut väntas 2014) samt en lokal- och fastighetsstrategi. En projektmodell för fastighetsprojekt är under utveckling. Rutinerna för verksamhetsuppföljning har också förbättrats under året. Efter förslag från förvaltningen har riksdagsstyrelsen beslutat om åtgärder för att stärka styrelsens kontroll och inflytande vid större renoveringsarbeten.
•Fastighetsprojekt har i huvudsak bedrivits enligt plan.
Planerna för fastighetsprojekt har i huvudsak följts när det gäller kvalitet, tid och kostnad. Under året har förvaltningen bland annat renoverat fastigheten Mercurius och förberett för renovering av ledamotshuset. Trafikbegränsande åtgärder runt riksdagens hus på Helgeandsholmen har genomförts.
•Arbetet med äldre riksdagsdokument har fortsatt.
Under 2013 har borgarståndets protokoll
Tabell 22 Intäkter, kostnader och transfereringar inom uppdragsområde D (tkr)
2013 | 2012 | 2011 | |
Intäkter | 33 | 42 | 27 |
Kostnader | |||
Nettokostnad | |||
Transfereringar | – | – | – |
Totalt |
Fördelningen för uppdragsområdet bedöms i huvudsak som jämförbar med föregående år. Uppdragsområdet uppvisar dock ett högre utfall för fördelade löner och fastighetsunderhåll jämfört med föregående år, samtidigt som bland annat kostnaden för markskötsel och digitalisering är lägre.
Fastigheter och lokaler
Riksdagsförvaltningen förvaltar riksbyggnaderna på Helgeandsholmen och ett antal kontorsfastigheter i Gamla Stan. De omfattar ca 92 500 m². Dessutom förvaltas fastigheter med övernattningsbostäder och ett antal bostadsrättslä-
38
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
genheter som riksdagens ledamöter disponerar. I förvaltningens fastighetsbestånd ingår även Villa Bonnier som bland annat används för talmannens representation.
Riksdagens lokaler ska ha en bra inredning med ett gott inomhusklimat och de ska vårdas med hög medvetenhet om bland annat energi, miljö och kulturhistoriska aspekter. Flera av byggnaderna utgör en central del av det svenska kulturarvet. Dessa ska vårdas och bevaras så att de kan visas upp för allmänheten. Under året har förvaltningen vidtagit ett stort antal åtgärder för att vårda och bevara fastighetsbeståndet.
Fastighetsprojekt har bedrivits enligt plan och har i huvudsak följts när det gäller kvalitet, tid och kostnad. Under året har förvaltningen bland annat renoverat fastigheten Mercurius och förberett för renovering av ledamotshuset. Trafikbegränsande åtgärder runt riksdagens hus på Helgeandsholmen har genomförts.
Förvaltningen bedriver ett omfattande arbete med att se över och förbättra de processer som ingår i uppdragsområdet. Styrdokument för ledning och styrning av fastighetsverksamheten har tagits fram enligt plan. Under året har förvaltningen arbetat med ett strategiskt lokalprogram (beslut väntas 2014) som sätter ramarna för utvecklingen av riksdagens fastigheter och en lokal- och fastighetsstrategi som beslutades av riksdagsstyrelsen vid sammanträdet i juni 2013. En projektmodell för fastighetsprojekt är under utveckling.
Rutinerna för verksamhetsuppföljning har också förbättrats under året. Ef- ter förslag från förvaltningen har riksdagsstyrelsen beslutat om åtgärder för att stärka styrelsens kontroll och inflytande vid större renoveringsarbeten. I december uppdrog styrelsen åt riksdagsdirektören att utreda och lämna förslag på hur tillgången till övernattningsbostäder kan säkerställas på kort och lång sikt. En lägesrapport ska lämnas till styrelsen vid sammanträdet i juni 2014.
Renoveringen av Mercurius
Arbetet med att renovera kvarteret Mercurius del B har fortskridit under året och byggnadsarbetena pågår.
En omfattande antikvarisk utgrävning har ingått i arbetet. Under renoveringsarbetet visade det sig att fastigheten var i sämre skick än väntat, vilket bland annat har inneburit att husets stomme behövde förstärkas i större omfattning än vad som först planerades. Genom renoveringen har förvaltningen även kunnat stoppa söndervittring av tegel i de medeltida källarvalven och därmed förlängt livstiden för byggnaden. I renoveringsarbetet ingår också att återskapa tidstypiska rum av kulturhistoriska skäl.
Mercurius får genom renoveringen energieffektiv belysning och de tekniska driftsystemen förenklas. Genom byte av teknik ska inomhusklimatet förbättras. Riksdagsstyrelsen har beslutat att byggnaderna ska miljöklassas enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad nivå brons. Miljöprogrammet för renoveringen omfattar betydligt mer än det som krävs för
39
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
Miljöbyggnad, bland annat ingår skötsel, avfallshantering, vattenanvändning | |
och inköp av inredning. Under året har de externa hyresgästerna, exempelvis | |
restaurangerna, kunnat flytta in enligt plan. Övrig inflyttning i fastigheten | |
kommer att påbörjas i februari 2014. | |
Konst och inredning | |
Förvaltningen ska vårda och bevara riksdagens konstsamling och inredning. | |
Konstsamlingen omfattar ca 4 000 konstverk varav huvuddelen utgörs av | |
svensk |
|
teckningar och textilkonst. Särskilda konstvisningar arrangeras regelbundet | |
för allmänheten och speciella grupper. Förvaltningens eget snickeri ansvarar | |
för reparation och underhåll av möbler och inventarier. | |
Äldre riksdagsdokument | |
Riksdagsförvaltningen har till uppgift att transkribera handskrivna protokoll | |
från ståndsriksdagarna och ge ut dem i tryckt form – de så kallade ståndspro- | |
tokollen. Under 2013 har arbetet med att transkribera handskrivna protokoll | |
fortsatt och Borgarståndets protokoll |
|
got efter den ursprungliga planen på grund av omprioriteringar inom förvalt- | |
ningen. | |
Det pågår också ett arbete med att digitalisera äldre riksdagsdokument. Ar- | |
betet sker i samarbete med Riksarkivet. Under 2013 har digitaliseringen av | |
cirka 1 600 000 sidor från enkammarriksdagen och ståndsriksdagen färdig- | |
ställts. Riksarkivet har inte haft möjlighet att ta emot tvåkammarriksdagens | |
material i den omfattning som var planerat för 2013. | |
Under 2013 har ca 1 200 äldre bilder skannats till bildarkivet. Bildarkivet | |
innehåller cirka 18 000 bilder. Ungefär 10 000 av dessa har digitaliserats. | |
3.5 Myndighet och arbetsgivare – uppdragsområde E | |
Riksdagsförvaltningens uppdrag inom område E är att vara en väl fungerande | |
och framsynt myndighet och arbetsgivare. Syftet är att på bästa sätt kunna | |
stödja den parlamentariska processen. Till detta område hör bland annat verk- | |
samhetsplanering, uppföljning, budget och redovisning samt kompetensför- | |
sörjning. Förvaltningens |
|
ingår också, liksom administrativa uppgifter inom ekonomi och förvaltnings- | |
juridik m.m. | |
Resultat och utveckling – sammanfattning | |
Förvaltningen bedömer att den under 2013 har varit en väl fungerande och | |
framsynt myndighet och arbetsgivare. Bedömningen baseras i huvudsak | |
på följande fakta: |
•Sjukfrånvaron har varit fortsatt låg.
Under de senaste sex åren har den totala sjukfrånvaron varierat mellan 2,4 och 2,8 procent av tillgänglig tid. Före 2008 var nivån kring 4 procent. Det är framför allt långtidssjukfrånvaron som har minskat.
•Förvaltningen har genomfört utvecklingsinsatser för chefer.
40
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Under 2013 har i stort sett alla förvaltningens chefer deltagit i handledningsgrupper och chefsmöten. Nya chefer har deltagit i introduktion för nya chefer, utbildning i lönesättande samtal och arbetsmiljöutbildning. Några har även erbjudits en intern mentor. Chefer som är nya i chefsrollen har erbjudits en extern utbildning, ”Ny som chef”.
•Utvecklingsprojekten har i huvudsak löpt enligt plan.
Under året har förvaltningen arbetat med åtta förstudier och 16 projekt som finansierats ur förvaltningens centrala projektbudget. Merparten har löpt enligt tidsplan och budget. Det har endast förekommit mindre avvikelser i tidsplanerna. Inga förseningar har varit allvarliga.
•Ledamöter och medarbetare har haft stabil tillgång till
Under året har tre allvarliga
•Riksdagsförvaltningen har nått sina kvantitativa miljömål.
Förvaltningen har nått sina mål för koldioxidutsläpp, elanvändning, energi för uppvärmning och pappersanvändning. Förvaltningen har också fortsatt att reducera antalet tekniska apparater för att minska förekomsten av farliga ämnen i riksdagens hus.
Riksdagsförvaltningen har under 2013, i enlighet med prioriteringarna för verksamheten, fortsatt sitt arbete med att utveckla styrningen: den ekonomiska styrningen, projektstyrningen och förvaltningens styrdokument. Det har också pågått ett arbete med att utveckla en enhetlig process och styrmodell för inköp och upphandlingar. Förvaltningen har arbetat med att byta
Tabell 23 Intäkter, kostnader och transfereringar inom uppdragsområde E (tkr)
2013 | 2012 | 2011 | ||||
Intäkter | 23 | 981 | 23 | 062 | 22 | 328 |
Kostnader | ||||||
Nettokostnad | ||||||
Transfereringar | – | |||||
Totalt |
Fördelningen för uppdragsområdet bedöms i huvudsak som jämförbar med föregående år. Skillnaden mellan åren hänförs i huvudsak till högre
41
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
Färdplan 2014
Färdplan 2014 är samlingsnamnet på det långsiktiga arbete som bedrivs under valperioden
Målet är att Riksdagsförvaltningen ska vara en tydlig, modern, professionell, engagerad och delaktig förvaltning som erbjuder ett ännu bättre stöd till den parlamentariska processen.
Under valperioden har ett klarspråksarbete bedrivits för att öka tydligheten, underlätta kommunikationen och främja effektiviteten. I april 2013 inleddes projektet. En viktig del för att texterna ska bli tydligare och begripligare är en grundutbildning i klarspråk som erbjuds alla anställda. För att öka intresset för språkfrågor arrangerades i oktober en språkdag i Andrakammarsalen med föredrag om aktuella ämnen.
Ett annat pågående uppdrag inom ramen för Färdplan 2014 är en förstudie om ett gemensamt servicecenter för att göra servicen för riksdagens ledamöter mer lättillgänglig. Arbetet är exempel på ett mer processinriktat arbetssätt som Färdplan 2014 syftar till, där samarbete över avdelningsgränserna underlättas för bästa service och stöd till beslutsprocessen. Arbetet med förstudien har fortsatt under 2013 genom intervjuer med ledamöter och anställda vid partikanslierna. Syftet har bland annat varit att utreda deras servicebehov.
Arbetet med att utveckla den ekonomiska styrningen har fortsatt. Bland annat har en vägledning om representation i Riksdagsförvaltningen tagits fram. Det pågår också ett arbete med att förbättra förvaltningens inköpsprocess och att undersöka möjligheterna att införa
Förvaltningen ska tillhandahålla den support och de redskap som ledamöter och anställda behöver när det gäller teknik, utrustning och programvaror.
Ledamöter och anställda har under 2013 haft stabil tillgång till
Arbetet med att förnya Riksdagsförvaltningens tekniska miljö har fortsatt. Den grundläggande tekniken inom datanätverk, telefoni, serverteknik, lagringslösningar, datahallar och arbetsplatsstöd är modern, säker och anpassad för att klara morgondagens krav.
Under året har förvaltningen infört en teknisk plattform som på ett säkert och användarvänligt sätt gör att fler av förvaltningens informationstjänster blir tillgängliga i mobila enheter. Det gäller till exempel tjänster från de pågående projekten om nytt intranät och digital mötestjänst för ledamöter i utskott och
För att modernisera kontorsprogramvarorna har under året en uppgradering från version 2003 till version 2013 av Microsoft Office startat. I samband med uppgraderingen införs även Microsoft Outlook för att hantera
42
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
kalender. Under början av 2014 beräknas arbetet vara färdigt i hela organisationen.
Informationssäkerhet
Under 2013 har förvaltningen genomfört fyra större säkerhetsanalyser i syfte att utvärdera informationssäkerheten i den tekniska
Under året inträffade 124
Vid behov kan en forensisk analys genomföras av
En översyn av Riksdagsförvaltningens informationssäkerhetsarbete har initierats under året i syfte att stärka och vidareutveckla förmågorna inom området. Uppdragen kommer att fortgå under 2014.
Tabell 24 Informationssäkerhet – incidenter och analyser
2013 | 2012 | 2011 | |
Säkerhetsanalyser | 4 | 3 | 2 |
124 | 131 | 72 | |
Forensiska analyser | – | 1 | – |
Centrala utvecklingsprojekt
Projekt och förstudier i den centrala budgetposten för projekt 2013
För Riksdagsförvaltningens större projekt finns en särskild budgetpost för att underlätta prioriteringar av utvecklingsarbetet. Under 2013 har förvaltningens projektmodell och projektstyrning förbättrats. En ny projektmodell har beslutats, och nya rutiner har införts för prioritering av projekt och uppföljning av projektens effekter.
Under året har förvaltningen arbetat med åtta förstudier och 16 projekt som finansierats ur förvaltningens centrala projektbudget. Merparten av projektmedlen har gått till projekt inom uppdragsområdena A och B, som är prioriterade områden. Fastighetsprojekten ingår inte i denna budget utan finansieras från fastighetsanslaget.
De flesta projekten har löpt enligt tidsplan och budget. Det har endast förekommit mindre avvikelser i tidsplanerna. Inga förseningar har varit allvarliga.
43
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
A. Stöd till kammare och utskott
Projekt Rixrenovering ska förbättra och modernisera
B. Stöd och service till ledamöter och partikanslier
C. Kunskap om riksdagen och riksdagens arbete
Demokrativerkstaden, som är en lärande besöksverksamhet för elever, ska utvecklas och kunna ta emot fler skolklasser än i dag. Projektmedel har också gått till utveckling av riksdagens webbplats riksdagen.se.
E. Myndighet och arbetsgivare
Projekt utvecklad verksamhetsstyrning har förbättrat processer inom serviceavdelningen. Ett annat projekt ska utveckla en enhetlig process och styrmodell för inköp och upphandlingar. I samband med byte av teknisk plattform görs en förstudie om digitala mötesrum och hur dessa kan integreras med det nya intranätet. Ett stort antal medarbetare har bland annat utbildats i förvaltningens klarspråksprojekt.
Stöd till riksdagens nämndmyndigheter
Riksdagens nämndmyndigheter är självständiga myndigheter under riksdagen med eget verksamhetsansvar. Nämndernas verksamhet finansieras av Riksdagsförvaltningens anslag. Kostnaderna för nämnderna utgör 0,06 procent av Riksdagsförvaltningens totala ramanslag för 2013.
Riksdagsförvaltningen ska enligt förvaltningens instruktion erbjuda nämndmyndigheterna kanslistöd. Riksdagsförvaltningen följer
Sedan 1 januari 201330 ska respektive nämndmyndighet lämna en årlig verksamhetsredogörelse till riksdagen. De första redogörelserna kommer att lämnas till riksdagen i februari 2014.
30 Partibidragsnämnden blev dock skyldig att upprätta en sådan redogörelse först den 1 juli 2013.
44
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Redogörelsernas utformning regleras inte i
För att ge en helhetsbild väljer Riksdagsförvaltningen, liksom tidigare, att lämna nedanstående uppgifter (tabell 25). För ytterligare uppgifter om nämndmyndigheternas verksamhet 2013 hänvisas till respektive nämnds särskilda verksamhetsredogörelse.
Tabell 25 Riksdagens nämndmyndigheter, sammanträden, ledamöter och kostnader (tkr)
Antal Antal Summa sammanträden ledamöter kostnader
Riksdagens överklagande- | |||
nämnd | 0 | 5 | 67 |
Partibidragsnämnden | 3 | 3 | 94 |
Riksdagens | |||
arvodesnämnd | 4 | 3 | 204 |
Statsrådsarvodesnämnden | 6 | 3 | 158 |
Nämnden för lön till riksdagens | |||
ombudsmän och riksrevisorerna | 3 | 3 | 142 |
Valprövningsnämnden | 10 | 7 | 248 |
Riksdagens | |||
ansvarsnämnd | 1 | 5 | 6 |
Totalt 2013 | 27 | 29 | 919 |
Totalt 2012 | 46 | 26 | 1 126 |
Totalt 2011 | 40 | 28 | 1 510 |
Personalfrågor
Antalet anställda inom Riksdagsförvaltningen med en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning var 654 vid utgången av 2013, vilket är högre än 2012 då antalet var 639. Antalet anställda är dock på samma nivå som 2011. Antalet årsarbetskrafter uppgick till 608, vilket är högre än såväl 2012 (592) som 2011 (602).
En ökning av antalet anställda under 2013 var förutsedd eftersom det lägre antalet anställda under 2012 berodde på organisationsförändringar och parallellt med dessa flera chefsrekryteringar. Det innebar att övriga rekryteringar i vissa fall fick avvakta tills den nya organisationen var klar och nya chefer var på plats.
Tabell 26 Antalet anställda fördelat på ålder och kön
31 Framst. 2012/13:RS1 Reglering av riksdagens nämnder.
45
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | ||||||
Åldersin- | Kvinnor | Män | Totalt | Ålder, an- | Totalt | Totalt | |
tervall | antal 2013 | del av samt- | antal | antal | |||
liga (%) | 2012 | 2011 | |||||
<24 år | – | – | – | – | 1 | 1 | |
24 | 22 | 46 | 7 | 56 | 64 | ||
115 | 61 | 176 | 27 | 175 | 184 | ||
148 | 113 | 261 | 40 | 243 | 231 | ||
47 | 32 | 79 | 12 | 76 | 79 | ||
>59 år | 54 | 38 | 92 | 14 | 88 | 95 | |
Totalt | 388 | 266 | 654 | 100 | 639 | 654 |
Medelåldern för de anställda var 48,6 år, vilket är en ökning med ett år jämfört med 2012 och 2011 (47,7 år respektive 47,6 år). Kvinnornas medelålder var 48,5 år och männens 48,9 år. (2012 var kvinnornas medelålder 47,8 år och männens 47,6 år. Motsvarande siffror för 2011 var 47,8 respektive 47,4.) Me- delåldern är den högsta jämfört med tidigare år och ökningen med ett år är en relativt stor förändring.
Personalomsättningen var 7,3 procent 2013, att jämföra med 9,9 procent 2012 och 9,5 procent 2011. Det är färre som slutat under 2013 jämfört med tidigare år, vilket till viss del kan förklara den ökade medelåldern.
Trenden är att antalet anställda minskar i åldersgruppen
Andelen kvinnor av samtliga anställda var 59 procent vid utgången av 2013, vilket är oförändrat jämfört med både 2012 och 2011.
Tabell 27 Sjukfrånvaro
2013 | 201232 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
Total sjukfrånvaro i % av | ||||||
tillgänglig arbetstid | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
Långtidssjukfrånvaro (60 ka- | ||||||
lenderdagar) i förhållande till | ||||||
total sjukfrånvaro i % | 27,5 | 27,1 | 34,8 | 37,2 | 41,3 | 45,1 |
Kvinnors sjukfrånvaro i % | ||||||
av tillgänglig arbetstid | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,5 | 3,3 |
Mäns sjukfrånvaro i % av | ||||||
tillgänglig arbetstid | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
Sjukfrånvaro för åldersgrup- | ||||||
pen 29 år eller yngre i % av | ||||||
tillgänglig arbetstid | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1,9 | 1,4 | 1,6 |
Sjukfrånvaro för åldersgrup- | ||||||
pen |
||||||
lig arbetstid | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 3,0 |
Sjukfrånvaro för åldersgrup- | ||||||
pen 50 år eller äldre i % av | ||||||
tillgänglig arbetstid | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
32 Värdena är justerade jämfört med de som anges i årsredovisningen för 2012 med anledning av nya beräkningar.
46
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Den totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig arbetstid var 2,8 procent 2013. Sjukfrånvaron är fortsatt låg men har ökat jämfört med tidigare år. Ök- ningen har skett bland kvinnor i gruppen långtidssjukfrånvaro (frånvarande på hel- eller deltid på grund av sjukdom 60 dagar eller mer). Under året har 19 medarbetare (15 kvinnor och 4 män) varit långtidssjukfrånvarande jämfört med 14 under 2012 (11 kvinnor och 3 män) och 22 under 2011 (16 kvinnor och 6 män). Under de senaste sex åren har den totala sjukfrånvaron varierat mellan 2,4 och 2,8 procent av tillgänglig tid. Före 2008 var nivån kring 4 procent.
Kompetensförsörjning
Under 2013 har beslut fattats om en kompetensförsörjningsstrategi för Riksdagsförvaltningen. Strategin utgår från fyra målområden: kompetens, förvaltningen som arbetsgivare, arbetsmiljö samt ledarskap. Några områden som särskilt har beaktats är chefsutveckling, kompetensanalys, behovsinriktad kompetensutveckling samt attraktiv arbetsgivare.
Inom ovan nämnda områden har Riksdagsförvaltningen genomfört olika kompetensutvecklingsinsatser, såsom utbildningar om kammarprocessen, projektledarutbildning, föredragningsteknik, förvaltningskunskap och etikseminarier. Utskottsavdelningen har genomfört seminarier med syfte att öka kunskapen om
Riksdagsförvaltningen anordnar språkutbildning både i form av kurser under arbetstid och som intensivkurser under sommaren. Kurserna är öppna för ledamöter och anställda vid förvaltningen. Andra utbildningar av mer generell karaktär är projektledning som riktas till dem som ska arbeta i eller leda projekt samt utbildning inom förvaltningskunskap och i upphandlingsfrågor.
Liksom tidigare kan chefer delta i så kallade handledningsgrupper som innebär att chefer träffas i mindre grupper cirka sex gånger om året under ledning av en extern handledare. Nya chefer har deltagit i introduktion för nya chefer, utbildning i lönesättande samtal och arbetsmiljöutbildning. Några har även erbjudits en intern mentor. Nya chefer, som saknar eller endast har liten chefserfarenhet, erbjuds utbildningen ”Ny som chef”.
Riksdagsförvaltningen har under 2013 haft 67 anställningar utannonserade, varav cirka 60 procent varit tillsvidareanställningar. Antalet mottagna ansökningar totalt var närmare 5 100, med en variation mellan 30 och 280 per anställning.
Förvaltningen erbjuder sedan några år frivilliga och anonyma avgångssamtal till de som slutar med anledning av egen uppsägning, pension, tjänstledighet för studier (mer än en termin på heltid) eller som haft tidsbegränsade anställningar i mer än sex månader. Vid avgångssamtalen finns tillfälle att lyfta fram vad som är bra och vad som kan förbättras gällande exempelvis Riksdagsförvaltningens anställnings- och arbetsvillkor, samarbete och ledarskap.
47
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
Chefer – rekrytering och struktur
Under året har tretton chefer rekryterats. Sju av dem arbetade sedan tidigare inom Riksdagsförvaltningen, fyra på andra myndigheter och två inom den privata sektorn. Könsfördelningen i chefsgruppen är jämn, kvinnornas andel är 52 procent, vilket är oförändrat jämfört med de senaste åren (51 procent 2012, 52 procent 2011).
Antalet chefer har fortsatt att öka under 2013. Enheter med många medarbetare har delats in i sektioner för att förbättra förutsättningarna för en effektiv ledning och styrning.
Tabell 28 Antalet chefer fördelade efter ålder och kön
Åldersintervall | Kvinnor | Män | Totalt | Andel av | Totalt |
samtliga (%) | 2012 | ||||
– | 1 | 1 | 2 | – | |
7 | 6 | 13 | 19 | 12 | |
17 | 18 | 35 | 52 | 30 | |
8 | 4 | 12 | 18 | 11 | |
>59 år | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Totalt | 35 | 32 | 67 | 100 | 63 |
Medelåldern för cheferna i Riksdagsförvaltningen var 51 år, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.
Avtal och förhandlingar
Riksdagsförvaltningen och de centrala fackliga organisationerna har under 2013 slutit nya villkorsavtal för arbetstagare hos riksdagens myndigheter. Av- talen, som började gälla den 1 juni 2013, innebär ett mer enhetligt sätt att beräkna löneavdrag och lönetillägg. Vidare har Riksdagsförvaltningen träffat nya ramavtal om löner med mera med Seko och fackförbundet ST för perioden 1 oktober 2013 till den 30 september 2016. Med
Parterna inom Riksdagsförvaltningen har under 2013 även slutit ett avtal om enskilda överenskommelser. Under året slöts 19 överenskommelser, varav nio gällde ökad lön genom avstående av semesterdagar, sex avsåg ökat antal semesterdagar genom minskad lön och fyra handlade om månatlig avsättning till den statliga tjänstepensionen Kåpan Extra genom minskat antal semesterdagar eller minskad lön.
De lokala parterna inom Riksdagsförvaltningen har arbetat vidare med frågan att utveckla och modernisera delar av förhandlingsarbetet och informationsskyldigheten enligt MBL.
Arbetsmiljö
Riksdagsförvaltningens övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter och trygghet för såväl anställda som ledamöter samt att förebygga ohälsa och olycksfall. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en del av varje chefs ansvar och ska fortlöpande följas upp och minst en gång om året dokumenteras i en handlingsplan. I år har arbetet med handlingsplanerna och skyddsronderna samordnats
48
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
med övrig riskhantering inom förvaltningen och genomförts med stöd av ett gemensamt
De fackliga organisationerna har utsett ett nytt huvudskyddsombud, och nya lokala skyddsombud har rekryterats och utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete samt i riskbedömning inför förändringar. I början av året inbjöds ledamöter och anställda till ett inspirationsseminarium på temat hälsa och effektivitet, cirka 100 personer deltog. Förvaltningen anordnar regelbundet, i samarbete med företagshälsovården, utbildning i arbetsmiljö för nya chefer.
Arbetet med att ta fram en ny integrerad policy för arbetsmiljö och hälsa har startat i samverkan med de fackliga organisationerna.
Likabehandling
Under året har likabehandlingsplanen för perioden
Friskvård
Målsättningen med Riksdagsförvaltningens friskvård är att bevara det friska friskt, öka frisknärvaron, minska antalet arbetsskador och förkorta tiden för rehabilitering i samband med sjukskrivning. Vidare ingår att medvetandegöra ledamöter och anställda om betydelsen av en livsstil som minskar riskerna för fysisk och psykisk ohälsa samt stimulera och motivera till vardagsmotion.
Friskvården inriktas särskilt på att aktivera de som i nuläget är fysiskt inaktiva, både på individ- och gruppnivå. Under 2013 har bland annat följande genomförts: hälsoprofiler, coachning, friskvårds- och hälsodagar, viktgrupper, löpartävlingar, kurser och rådgivning om stress, sömn, avspänning och kost samt hjälp med att sluta snusa och röka. Vidare har det varit möjligt att styrketräna och delta i motions- och gymnastikpass.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Riksdagsförvaltningen arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten för personer med olika typer av funktionsnedsättning. I Handisams årliga myndighetsenkät ligger Riksdagsförvaltningen också i topp i den årliga jämförelsen mellan myndigheterna.
Under 2013 har förvaltningen bland annat sett över och förbättrat rutinerna kring evenemang som ordnas i riksdagens lokaler. Därutöver har ett nytt digitalt guidesystem köpts in så att besökare med hörselnedsättning ska kunna ta del av den information som ges i samband med visningar och skolbesök. I såväl fastighetsprojekt som i de olika pågående webbprojekten ingår tillgänglighet som en viktig del, och förbättringar görs där det behövs utifrån de krav och rekommendationer som finns.
49
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
Under året har krishanteringsförmågan utvecklats genom att Riksdagsförvaltningen genomfört en krisövning där samtliga avdelningar inom förvaltningen deltog. Då partikanslierna är en mycket viktig samverkansaktör vid en inträffad kris erbjöds partikanslierna att delta i ett av övningsmomenten.
Det övergripande målet med övningen var att Riksdagsförvaltningen skulle utveckla förmågan att leda och samordna verksamheten för att hantera konsekvenserna av en allvarlig händelse som drabbar riksdagen, Riksdagsförvaltningen och partikanslierna. Ett syfte med partikansliernas deltagande var att skapa förutsättningar för en dialog och samsyn kring samverkan och behov av deltagande vid kommande övningar.
En representant för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anlitades som stöd för planering, genomförande och utvärdering av krisövningen. Representanten från MSB konstaterade i sin utvärdering att det övergripande målet för krisövningen uppfylldes.
Förvaltningens funktion Tjänsteman i beredskap (Tib) har hanterat ett antal mindre allvarliga händelser utanför tjänstetid.
Under året genomfördes Kraftprov 2013. Kraftprovet är ett total- och funktionstest av förvaltningens UPS- och reservkraftsförsörjning. Testet genomfördes enligt plan. Inga allvarliga fel eller brister upptäcktes under testet, vilket innebär att aggregaten fungerar felfritt och att de försörjer prioriterad verksamhet.
Genom ovanstående åtgärder bedöms Riksdagsförvaltningen ha vidmakthållit sin krishanterings- och kontinuitetsförmåga.
Riksdagsförvaltningens miljöarbete
Riksdagsförvaltningen är miljöcertifierad sedan 2009 enligt ISO 14001. Det betyder att miljöarbetet är systematiserat i ett miljöledningssystem. Riksdagsstyrelsen har fattat beslut om övergripande miljömål för Riksdagsförvaltningen. Målen ställer krav på
•minskat utsläpp av växthusgaser
•minimerad förekomst av farliga ämnen i riksdagens hus
•minskad energianvändning
•minskat avfall
•god inomhusmiljö
•utveckling av miljöledningssystemet.
Utgångspunkten för miljömålen är de nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen har fastställt och Riksdagsförvaltningens betydande miljöaspekter. Riksdagsdirektören har utifrån de övergripande målen fastställt detaljerade miljömål för bland annat koldioxidutsläpp, elanvändning, energi för uppvärmning och pappersanvändning samt farliga ämnen. Under 2013 nådde förvaltningen dessa miljömål. Miljöarbetet följs upp och redovisas för Riksdagsförvaltningens styrelse och ledningsgrupp tre gånger om året.
50
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 | |||||
Finansiell redovisning | ||||||
4.1 Resultaträkning | ||||||
(Belopp anges i tkr) | Not | |||||
Verksamhetens intäkter | ||||||
Intäkter av anslag | 1 | 1 255 852 | 1 218 170 | |||
Intäkter av avgifter och andra ersättningar | 2 | 32 909 | 33 713 | |||
Intäkter av bidrag | 217 | 90 | ||||
Finansiella intäkter | 3 | 1 130 | 1 239 | |||
Summa | 1 290 108 | 1 253 212 | ||||
Verksamhetens kostnader | ||||||
Kostnader för personal och ledamöter | 4 | |||||
Kostnader för lokaler | 5 | |||||
Övriga driftkostnader | ||||||
Finansiella kostnader | 6 | |||||
Avskrivningar och nedskrivningar | ||||||
Summa | ||||||
Verksamhetsutfall | ||||||
Transfereringar | ||||||
Medel som erhållits från statens budget för | ||||||
finansiering av bidrag | 475 104 | 468 708 | ||||
Lämnade bidrag | 7 | |||||
Saldo | 0 | 0 | ||||
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING | 8 |
51
2013/14:RS2 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013
4.2 Balansräkning
(Belopp anges i tkr) | Not | |||
TILLGÅNGAR | ||||
Immateriella anläggningstillgångar | 9 | |||
Balanserade utgifter för utveckling | 19 453 | 12 673 | ||
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar | 1 803 | 343 |
Summa | 21 256 | 13 016 | ||
Materiella anläggningstillgångar | 10 | |||
Byggnader, mark och annan fast egendom | 910 975 | 942 179 | ||
Förbättringsutgifter på annans fastighet | 7 970 | 5 289 | ||
Maskiner, inventarier, installationer m.m. | 90 379 | 94 025 | ||
Pågående nyanläggningar | 265 056 | 109 344 |
Summa | 1 274 380 | 1 150 837 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | 11 | |||
Andelar i bostadsrättsföreningar | 2 159 | 2 159 | ||
Summa | 2 159 | 2 159 | ||
Fordringar | ||||
Kundfordringar | 1 238 | 1 040 | ||
Fordringar hos andra myndigheter | 12 | 23 548 | 19 765 | |
Övriga fordringar | 13 | 394 | 114 | |
Summa | 25 179 | 20 919 | ||
Periodavgränsningsposter | 14 | |||
Förutbetalda kostnader | 37 745 | 30 546 | ||
Upplupna intäkter | 207 | 546 | ||
Summa | 37 953 | 31 092 | ||
Avräkning med statsverket | 15 | |||
Kassa och bank | ||||
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret | 218 907 | 198 062 | ||
Kassa, plusgiro och bank | 30 | 30 | ||
Summa | 218 937 | 198 092 | ||
SUMMA TILLGÅNGAR | 1 455 170 | 1 321 635 |
52
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 | |||||
(Belopp anges i tkr) | Not | |||||
KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
Myndighetskapital | ||||||
Statskapital | 16 | 880 874 | 908 948 | |||
Donationskapital | 17 | 2 263 | 2 283 | |||
Balanserad kapitalförändring | 18 | |||||
Kapitalförändring enligt resultaträkningen | ||||||
Summa | ||||||
Avsättningar | ||||||
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 19 | 3 922 712 | 3 628 734 | |||
Övriga avsättningar | 20 | 4 997 | 4 658 | |||
Summa | 3 927 709 | 3 633 392 | ||||
Skulder m.m. | ||||||
Lån i Riksgäldskontoret | 21 | 402 800 | 245 627 | |||
Skulder till andra myndigheter | 31 880 | 27 505 | ||||
Leverantörsskulder | 84 428 | 81 777 | ||||
Övriga skulder | 15 259 | 15 037 | ||||
Summa | 534 367 | 369 946 | ||||
Periodavgränsningsposter | 22 | |||||
Upplupna kostnader | 49 119 | 52 718 | ||||
Övriga förutbetalda intäkter | 9 141 | 9 292 | ||||
Summa | 58 260 | 62 010 | ||||
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER | 1 455 170 | 1 321 635 |
53
2013/14:RS2 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013
4.3 Anslagsredovisning
Ingående | Årets till- | In- | Totalt | Netto- | Utgående | ||||||||
över- | delning | drag- | disp. be- | utgifter | överfö- | ||||||||
Ramanslag | förings- | enl. | ning | lopp | rings- | ||||||||
belopp | anslags- | belopp | |||||||||||
Not | |||||||||||||
direktiv | |||||||||||||
(Belopp anges i tkr) | |||||||||||||
och re- | |||||||||||||
glerings- | |||||||||||||
brev | |||||||||||||
Uo33 01 2:1 Riksdagens | |||||||||||||
ledamöter och partier | |||||||||||||
m.m. | |||||||||||||
Ap34 1 Riksdagens leda- | 23 | 36 227 | 821 897 | 0 | 858 124 | 56 409 | |||||||
möter och partier m.m. | |||||||||||||
Uo 01 2:2 Riksdagens | |||||||||||||
förvaltningsanslag | |||||||||||||
Ap 1 Förvaltnings- | 24 | 34 350 | 684 519 | 0 | 718 869 | 28 731 | |||||||
kostnader | |||||||||||||
Uo 01 2:3 Riksdagens | |||||||||||||
fastighetsanslag | |||||||||||||
Ap 1 Riksdagens fastig- | 25 | 38 066 | 70 000 | 0 | 108 066 | 51 328 | |||||||
hetsanslag | |||||||||||||
Uo 01 6:6 Stöd till poli- | |||||||||||||
tiska partier | |||||||||||||
Ap 1 Stöd till politiska | 26 | 597 | 171 200 | 171 200 | 1 347 | ||||||||
partier | |||||||||||||
Uo17 13:5 Bidrag till | |||||||||||||
riksdagspartiers kvinno- | |||||||||||||
organisationer | |||||||||||||
Ap 1 Stöd till riksdags- | |||||||||||||
partiers kvinnoorganisa- | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | ||||||||
tioner | |||||||||||||
SUMMA ANSLAG | 109 241 | 1 762 616 | 1 871 259 | 137 815 |
33Utgiftsområde statsbudgeten.
34Anslagspost.
54
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 2013/14:RS2
Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen
Tilldelat be- | Ingående | Utestående | Utestående | |||
Anslagsbenämning | åtaganden | |||||
myndigande | åtaganden | åtaganden | ||||
2014 | 2015 | |||||
Uo 01 6:6 Ramanslag | ||||||
Stöd till politiska partier | ||||||
Ap 1 Stöd till politiska partier | 171 200 | 127 389 | 127 389 | 127 389 | ||
Uo 17 13:5 Ramanslag | ||||||
Bidrag till riksdagspartiers kvinno- | ||||||
organisationer | ||||||
Ap 1 Stöd till riksdagspartiernas | ||||||
kvinnoorganisationer | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
Summa | 186 200 | 142 389 | 142 389 | 142 389 | 0 |
55
2013/14:RS2 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013
4.4 Finansieringsanalys
(Belopp anges i tkr) | Not | |||||||
DRIFT | ||||||||
Kostnader | 27 | |||||||
Finansiering av drift | ||||||||
Intäkter av anslag | 1 255 852 | 1 218 170 | ||||||
Intäkter av avgifter och andra ersättningar | 28 | 32 909 | 33 517 | |||||
Intäkter av bidrag | 217 | 90 | ||||||
Övriga intäkter | 1 130 | 1 239 | ||||||
Summa medel som tillförts för finansiering av | ||||||||
drift | 1 290 108 | 1 253 016 | ||||||
Ökning av kortfristiga fordringar | 2 825 | |||||||
Minskning av kortfristiga skulder | 3 497 | 33 231 | ||||||
Kassaflöde från drift | 30 778 | 68 204 | ||||||
INVESTERINGAR | ||||||||
Investeringar i materiella tillgångar | ||||||||
Investeringar i immateriella tillgångar | ||||||||
Summa investeringsutgifter | ||||||||
Finansiering av investeringar | ||||||||
Lån från Riksgäldskontoret | 195 039 | 106 471 | ||||||
– amorteringar | ||||||||
Ökning av statskapital med medel som erhål- | ||||||||
lits från statsbudgeten | 96 | 29 | ||||||
Försäljning av anläggningstillgångar | 0 | 196 | ||||||
Summa medel som tillförts för finansiering av | ||||||||
investeringar | 157 269 | 70 938 | ||||||
Kassaflöde till investeringar | ||||||||
TRANSFERERINGSVERKSAMHET | ||||||||
Lämnade bidrag | ||||||||
Utbetalningar i transfereringsverksamhet | ||||||||
Finansiering av transfereringsverksamhet | ||||||||
Medel som erhållits från statsbudgeten för | ||||||||
finansiering av bidrag | 475 104 | 468 708 | ||||||
Summa medel som erhållits för finansiering av | ||||||||
transfereringsverksamhet | 475 104 | 468 708 | ||||||
Kassaflöde transfereringsverksamhet | 0 | 0 | ||||||
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL | 13 333 |
56
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 | |||||||||
(Belopp anges i tkr) | Not | |||||||||
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING | ||||||||||
AV LIKVIDA MEDEL | ||||||||||
Likvida medel vid årets början | 103 612 | 90 279 | ||||||||
Ökning av tillgodohavande i Riksgäldskonto- | ||||||||||
ret | 20 846 | 50 880 | ||||||||
Ökning av skuld till statsverket | ||||||||||
Summa förändring av likvida medel | 13 333 | |||||||||
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT | 94 242 | 103 612 |
57
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
4.5 Tilläggsupplysningar och noter
Alla belopp redovisas i tusental kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma.
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen
Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. bedöms inte tillämplig för Riksdagsförvaltningen.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar Riksdagsförvaltningen den 3 januari som brytdag. Brytdagen föregående år var den 4 januari. Efter brytdagen har fakturor som överstiger 100 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
För semesterdagar som har intjänats före 2009 avräknas från och med 2009 anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans 2012, 14 164 tkr, har 2013 minskat med 2 392 tkr till 11 772 tkr.
Avsättningar för riksdagsledamöternas pensioner och inkomstgarantier undantas från bestämmelserna om kostnadsmässig anslagsavräkning, i enlighet med finansutskottets betänkande 2008/09:FiU15, riksdagsskrivelse 2008/09:30.
Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Investeringar som huvudsakligen syftar till att bevara riksbyggnaderna på Helgeandsholmen finansieras med anslag i stället för med lån i Riksgäldskontoret.
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar med en anskaffningskostnad på minst 30 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre bokförs som materiell anläggningstillgång. Förbättringsutgifter på annans fastighet bokförs som anläggningstillgång om utgiften överstiger 100 tkr.
Immateriella anläggningstillgångar
För immateriella anläggningstillgångar är motsvarande beloppsgräns 500 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre.
58
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Pågående arbeten
Pågående arbeten värderas med avseende på om de ska bokföras som anläggningstillgång eller inte vid tidpunkten då lån kan tas upp för lånefinansierade anläggningstillgångar. Vid större investeringar ingår även internt nedlagd tid samt ränta på kredit hos Riksgäldskontoret under byggnadstiden. Från och med budgetåret 2013 har bestämmelsen om ränta under byggnadstiden tagits bort.
Tillämpade avskrivningstider
Anläggningstillgångarna skrivs av över den bedömda ekonomiska livslängden från den månad som tillgången kan tas i bruk. Investeringar i egna fastigheter skrivs av under den återstående ekonomiska livslängden för de berörda fastigheterna.
Tabell Tillämpade avskrivningstider
Typ av anläggningstillgång | Avskrivningstid |
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |
Balanserade utgifter för utveckling | 3 år |
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar | |
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |
Byggnader, mark och annan fast egendom | 50 år |
Byggnadsinventarier | |
Förbättringsutgifter på annans fastighet | |
Maskiner, inventarier, installationer m.m. |
Bärbara datorer för ledamöter och tjänstemän redovisas inte som en anläggningstillgång eftersom den förväntade ekonomiska livslängden bedöms vara kortare än tre år.
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Pensioner och inkomstgarantier till riksdagsledamöter regleras i stadgan av den 21 februari 1941 (nr 98), ersättningsstadgan (1971:1197), lagen (1988:589) med tillämpningsföreskrifter (RFS 1988:3) och lagen (1994:1065) med tillämpningsföreskrifter (RFS 2006:6).
Avsättningar för ledamöternas ålderspensioner, egenlivränta och inkomstgarantier redovisades för första gången 2007 som avsättningar i balansräkningen. Sedan 2009 redovisas
Riksdagsförvaltningen har sedan 2008 förfinat beräkningarna för såväl ledamöternas pensioner som inkomstgarantier.
Sedan 2011 ingår även inkomstgaranti för de sittande riksdagsledamöter som har intjänat rätt till inkomstgaranti (latent) samt en avsättning för den inkomstgaranti som sökts men inte utnyttjats (vilande).
Den samlade kostnaden för ledamöternas intjäning av framtida pensioner och inkomstgarantier redovisas som en avsättning. Då avsättningen är undantagen från kostnadsmässig anslagsavräkning medför det att årets förändring
59
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
av avsättningen inte har någon anslagspåverkan, utan det är i årets kapitalför- | |
ändring som förändringen syns. I posten balanserad kapitalförändring redovi- | |
sas den upparbetade skulden från och med 2007 som avser pensioner och in- | |
komstgarantier för ledamöterna inklusive sociala avgifter, därmed uppvisar | |
saldot ett stort negativt belopp. Enligt den modell som används för närvarande | |
kommer de framtida pensionsutbetalningarna att finansieras av anslagsmedel | |
som ännu inte har tilldelats. Fram till och med år 2012 var den balanserade | |
kapitalförändringen |
|
taträkningen ingår årets kostnader för ledamöternas pensioner och inkomst- | |
garantier som för 2013 är 294 781 tkr. | |
Riksdagsledamöternas pensioner | |
Avsättning för pensionsförpliktelser till ledamöter som har lämnat riksdagen | |
redovisas till det försäkringstekniska värdet av pensionsåtaganden som har | |
beräknats av Statens pensionsverk i enlighet med gällande regelverk för af- | |
färsverk. De beräkningsgrunder som används per den 31 december 2013 är | |
de som gäller för Finansinspektionens så kallade tryggandegrunder (FFFS | |
2007:24) när det gäller åtaganden med utfäst indexering. Under tid när för- | |
månen indexeras med |
|
procent använts. Föregående år var bruttoräntan 1,10 procent. Under tid när | |
förmånen indexeras med |
|
räntan 0,00 procent använts. | |
Avsättning för intjänade pensionsförpliktelser för ledamöter som för när- | |
varande sitter i riksdagen har gjorts enligt samma modell. | |
Riksdagsförvaltningen betalar särskild löneskatt på utbetalda pensioner; | |
avsättningarna inkluderar därför sociala avgifter. | |
Riksdagsledamöters inkomstgarantier | |
Avsättningar för beslutade inkomstgarantier (inklusive sociala avgifter) till | |
ledamöter har gjorts med ett belopp som motsvarar förväntade framtida utbe- | |
talningar. Avsättningarna baseras på de förhållanden som anmälts av ledamö- | |
terna och på de inkomstgarantibelopp som gällde i december 2013. Nuvär- | |
desberäkningen utgör en diskontering av det totala åtagandet för vart och ett | |
av åren 2014 till och med 2028. Den räntefot som används per |
|
0,5 procent. Det är den räntefot som gäller för Finansinspektionens så kallade | |
tryggandegrunder (FFFS 2007:24) från och med den 1 januari 2014 när det | |
gäller åtaganden med utfäst indexering. Inget avdrag för avkastningsskatt el- | |
ler driftskostnader görs på räntefoten. | |
Som komplement till avsättningarna för beslutade inkomstgarantier har | |
även en bedömning gjorts av latenta inkomstgarantier, det vill säga för sit- | |
tande ledamöter. Riksdagsförvaltningen betalar arbetsgivaravgifter på utbe- | |
talda inkomstgarantier; avsättningarna inkluderar därför sociala avgifter. |
60
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Fordringar
Fordringar har tagits upp med de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda. Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
Skulder med mera
Skulder har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
61
2013/14:RS2 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013
Noter
Resultaträkning
(Belopp anges i tkr) | 2013 | 2012 | ||
Not 1 Intäkter av an- | ||||
slag | ||||
Utgifter enligt anslags- | ||||
avräkningen | 1 733 444 | 1 690 430 | ||
Minskning av intjänad | ||||
semesterlöneskuld före | ||||
2009 | ||||
Inköp tillgångar avräk- | ||||
nat mot statskapital | ||||
Medel som erhållits | ||||
från statsbudgeten för | ||||
finansiering av bidrag | ||||
Summa | 1 255 852 | 1 218 170 | ||
Not 2 Intäkter av av- | ||||
gifter och andra | ||||
ersättningar | ||||
Intäkter av hyror | 18 277 | 17 661 | ||
Intäkter av försälj- | ||||
ningsverksamhet | 11 519 | 12 484 | ||
Övrigt | 3 113 | 3 568 | ||
Summa | 32 909 | 33 713 | ||
Not 3 Finansiella in- | ||||
täkter | ||||
Ränteintäkter | från | |||
Riksgäldskontoret | 981 | 987 | ||
Övrigt | 149 | 252 | ||
Summa | 1 130 | 1 239 | ||
Not 4 Kostnader för | ||||
personal och ledamö- | ||||
ter | ||||
Kostnader för ledamö- | ||||
ter (inkl. sociala avgif- | ||||
ter) | ||||
Kostnader för personal | ||||
(inkl. sociala avgifter) | ||||
Summa | ||||
varav löne- och arvo- | ||||
deskostnader, exklu- | ||||
sive | ||||
sociala avgifter |
62
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 | |||
(Belopp anges i tkr) | 2013 | 2012 | ||
Not 5 Kostnader för lokaler | ||||
Lokalkostnader | ||||
Summa | ||||
Ökningen av lokalkostnader beror bl.a. på att | ||||
hyresrabatten för Jakobsgatan 6, plan 5 upphörde i januari 2013. | ||||
Not 6 Finansiella kostnader | ||||
Ränta till Riksgäldskontoret | ||||
Räntekostnader i avsättning för pensioner till | ||||
ledamöter | ||||
Räntekostnader på lån avseende ombyggnation av Mercurius som förts | ||||
till pågående nyanläggningar | 0 | 240 | ||
Övrigt | ||||
Summa |
Skillnaden mellan åren för posten Räntekostnader på lån för ombyggnation av Mercurius, beror på att bestämmelserna om beräkning av ränta under byggnadstiden tagits bort från budgetåret 2013. Minskningen av posten Räntekostnader i avsättning för ledamöters pensioner beror på att bruttoräntan enligt Finansinspektionens tryggandegrunder (FFFS 2007:24) har minskat från 1,1 % till 0,4 % för 2013.
Not 7 Lämnade bidrag | |||
Stöd till politiska partier | |||
Stöd till partigrupperna i riksdagen | |||
Stöd till riksdagspartiers kvinnoorganisationer | |||
Nordiska rådet | |||
IPU | |||
OSSE | |||
Skolbidrag | |||
Övrigt | |||
Summa | |||
Not 8 Årets kapitalförändring | |||
Avskrivningar anslagsfinansierade anläggningstillgångar | |||
Årets förändring av avsättning för pensioner och inkomstgarantier till | |||
ledamöter | |||
Räntekostnader för ledamöters pensioner | |||
Summa |
Skillnaden mellan åren för posten Räntekostnader för ledamöters pensioner beror på att bruttoräntan enligt Fi- nansinspektionens tryggandegrunder (FFFS 2007:24) har minskat från 1,1% till 0,4 % för 2013. I saldot ingår årets kostnader för avsättningen för ledamöternas pensioner och inkomstgarantier inklusive sociala avgifter, se även sista stycket under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser i Tilläggsupplysningar och noter.
63
2013/14:RS2 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013
Balansräkning
(Belopp anges i tkr) | 2013 | 2012 | |
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar | |||
Balanserade utgifter för utveckling | |||
IB anskaffningar | 51 339 | 45 845 | |
Årets anskaffningar | 12 991 | 5 495 | |
Årets utrangeringar, anskaffningsvärde | 0 | ||
Tidigare års avskrivningar | |||
Årets utrangeringar, avskrivningar | 550 | 0 | |
Årets avskrivningar | |||
Bokfört värde | 19 453 | 12 673 | |
Rättigheter och andra immateriella anläggningstill- | |||
gångar | |||
IB anskaffningar | 3 224 | 6 914 | |
Årets anskaffningar | 1 718 | 0 | |
Årets utrangeringar, anskaffningsvärde | |||
Tidigare års avskrivningar | |||
Årets utrangeringar, avskrivningar | 1 048 | 3 689 | |
Årets avskrivningar | |||
Bokfört värde | 1 803 | 343 | |
Summa bokfört värde immateriella anläggningstill- | |||
gångar | 21 256 | 13 016 | |
Not 10 Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader, mark och annan fast egendom | |||
IB anskaffningar | 1 582 239 | 1 575 654 | |
Årets anskaffningar | 20 | 6 584 | |
Tidigare års avskrivningar | |||
Årets avskrivningar | |||
Bokfört värde | 910 975 | 942 179 | |
Taxeringsvärden | 225 600 | 255 733 |
Flertalet av fastigheterna är taxerade som specialenhet allmän byggnad, vilket innebär att de inte åsatts något taxeringsvärde. Fastigheterna med taxeringsvärde är Iason 1, Milon 9, Kvasten 8, Aurora 2 och Ormsaltaren 6. Nytt taxeringsvärde beräknades 2013.
Förbättringsutgifter på annans fastighet | |||
IB anskaffningar | 14 362 | 12 536 | |
Årets anskaffningar | 4 778 | 1 826 | |
Tidigare års avskrivningar | |||
Årets avskrivningar | |||
Bokfört värde | 7 970 | 5 289 |
64
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 | |||
2013 | 2012 | |||
Maskiner, inventarier, installationer m.m. | ||||
IB anskaffningar | 369 246 | 373 778 | ||
Årets anskaffningar | 22 198 | 18 132 | ||
Årets utrangeringar, anskaffningsvärde | ||||
Korrigering av tidigare års utrangering | 0 | |||
Tidigare års avskrivningar | ||||
Årets avskrivningar | ||||
Årets utrangeringar, avskrivningar | 44 241 | 17 388 | ||
Korrigering av tidigare års avskrivningar | 0 | 644 | ||
Bokfört värde | 90 379 | 94 025 | ||
Pågående nyanläggningar | ||||
IB anskaffningar | 109 344 | 15 572 | ||
Årets anskaffningar | 155 713 | 100 314 | ||
Avslutade, fört till Byggnader, mark och annan fast | ||||
egendom | 0 | |||
Bokfört värde | 265 056 | 109 344 | ||
Summa bokfört värde materiella anläggningstill- | ||||
gångar | 1 274 380 | 1 150 837 |
Posten Pågående nyanläggningar består av upparbetade kostnader för ombyggnation av fastigheterna Mercurius 251 080 tkr, Cephalus 894 tkr, Ledamotshuset 2 379 tkr och kostnader för Trafikbegränsande åtgärder 10 703 tkr.
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i bostadsrättsföreningar, bokfört värde | 2 159 | 2 159 | |
Bokfört värde | 2 159 | 2 159 | |
Not 12 Fordringar hos andra myndigheter | |||
Mervärdesskattefordran | 21 788 | 19 503 | |
Fordran JO SLA överenskommelse | 1 019 | 0 | |
Övrigt | 741 | 262 | |
Summa | 23 548 | 19 765 | |
Not 13 Övriga fordringar | |||
Övrigt | 394 | 114 | |
Summa | 394 | 114 |
65
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | ||||
(Belopp anges i tkr) | 2013 | 2012 | |||
Not 14 Periodavgränsningsposter | |||||
Förutbetalda hyror | 8 828 | 8 681 | |||
Förutbetalda kostnader, årskort flyg | 2 654 | 3 146 | |||
Förutbetalda kostnader, årskort tåg | 12 664 | 12 988 | |||
Förutbetalda kostnader, datalicenser Crayon | 6 037 | 0 | |||
Övriga förutbetalda kostnader | 7 562 | 5 732 | |||
Upplupna intäkter | 207 | 546 | |||
Summa | 37 953 | 31 092 | |||
Not 15 Avräkning med statsverket | |||||
Anslag i icke räntebärande flöde | |||||
Ingående balans | 0 | 0 | |||
Redovisat mot anslag | 184 852 | 185 602 | |||
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats | |||||
Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebä- | |||||
rande flöde | 0 | 0 | |||
Anslag i räntebärande flöde | |||||
Ingående balans | |||||
Redovisat mot anslag | 1 548 591 | 1 504 827 | |||
Anslagsmedel som tillförts räntekonto | |||||
Återbetalning av anslagsmedel | 0 | 45 000 | |||
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde | |||||
Fordran semesterlöneskuld som inte har redovisats | |||||
mot anslag | |||||
Ingående balans | 14 164 | 17 687 | |||
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln | |||||
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har re- | |||||
dovisats mot anslag | 11 772 | 14 164 | |||
Summa avräkning med statsverket | |||||
Not 16 Statskapital | |||||
Ingående balans | 908 949 | 944 767 | |||
Fört från föregående års kapitalförändring via balanse- | |||||
rad kapitalförändring | |||||
Årets anskaffning av anläggningstillgångar | 96 | 29 | |||
Utgående balans | 880 874 | 908 948 |
66
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 | |||
(Belopp anges i tkr) | 2013 | 2012 | ||
Not 17 Donationskapital | ||||
Ingående balans | 2 283 | 2 304 | ||
Fört från föregående års kapitalförändring via balanse- | ||||
rad kapitalförändring | ||||
Utgående balans | 2 263 | 2 283 | ||
Not 18 Balanserad kapitalförändring | ||||
Ingående balans | ||||
Föregående års kapitalförändring | ||||
Fört till statskapital från föregående års kapitalföränd- | ||||
ring | 28 170 | 35 847 | ||
Fört till donationskapital från föregående års kapitalför- | ||||
ändring | 20 | 21 | ||
Utgående balans |
Saldot består uteslutande av kostnader för avsättningar för ledamöternas pensioner och inkomstgarantier inklusive sociala avgifter som ännu inte har betalats ut. Att posten uppvisar ett stort negativt saldo beror på att avsättningarna är undantagna från bestämmelserna om kostnadsmässig anslagsavräkning, se även sista stycket under Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser i Tilläggsupplysningar och noter. I praktiken innebär det att kostnaderna redovisas löpande medan anslagsavräkningen görs först när utbetalning av pensionerna och inkomstgarantierna sker.
Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Pensioner för tjänstemän
Ingående avsättning | 1 593 | 2 121 | |
Årets pensionskostnad | 1 339 | 463 | |
Årets pensionsutbetalningar | |||
Utgående avsättning | 1 752 | 1 593 | |
Tillkommer särskild löneskatt med | 425 | 386 | |
Pensionsavsättning till ledamöter | |||
Ingående avsättning | 2 307 282 | 2 134 740 | |
Varav avgångna ledamöter | 1 611 095 | 1 531 648 | |
Varav aktiva ledamöter | 696 188 | 603 092 | |
Avsatt till pensioner | 284 746 | 214 402 | |
Årets pensionskostnad | 7 573 | 18 441 | |
Årets pensionsutbetalningar | |||
Utgående avsättning | 2 536 436 | 2 307 283 | |
Varav avgångna ledamöter | 1 703 037 | 1 611 095 | |
Varav aktiva ledamöter | 833 399 | 696 188 | |
Tillkommer särskild löneskatt med | 615 339 | 559 747 |
67
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | ||||
(Belopp anges i tkr) | 2013 | 2012 | |||
Inkomstgaranti för ledamöter som lämnat riksdagen | |||||
Ingående avsättning | 209 754 | 217 142 | |||
Årets kostnad för inkomstgarantier | 4 245 | 27 542 | |||
Årets utgifter för inkomstgarantier | |||||
Utgående avsättning | 186 656 | 209 754 | |||
Tillkommer sociala avgifter med | 27 559 | 50 886 | |||
Inkomstgaranti för ledamöter i riksdagen | |||||
Ingående avsättning | 385 641 | 364 737 | |||
Årets kostnad för inkomstgarantier | 4 242 | 4 012 | |||
Årets förändring av inkomstgarantier | 38 844 | 16 892 | |||
Utgående avsättning | 428 727 | 385 641 | |||
Tillkommer sociala avgifter | 125 818 | 113 444 | |||
Summa avsättningar för pensioner och liknande för- | |||||
pliktelser | 3 922 712 | 3 628 734 | |||
Not 20 Övriga avsättningar | |||||
Kompetensåtgärder | |||||
Ingående balans | 1 558 | 771 | |||
Årets avsättningar | 829 | 787 | |||
Utgående balans | 2 387 | 1 558 | |||
Övriga avsättningar | |||||
Ingående balans | 3 100 | 11 278 | |||
Årets förändring | |||||
Utgående balans | 2 609 | 3 100 | |||
Summa övriga avsättningar | 4 997 | 4 658 | |||
Not 21 Lån i Riksgäldskontoret | |||||
Ingående balans | 245 627 | 174 914 | |||
Under året upptagna lån | 195 039 | 106 471 | |||
Årets amorteringar | |||||
Utgående balans | 402 800 | 245 627 | |||
Av riksdagen beviljad låneram | |||||
(enl. anslagsdirektivet) | 600 000 | 520 000 |
68
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 | |||
Not 22 Periodavgränsningsposter | ||||
Upplupen semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter | 28 413 | 28 147 | ||
Upplupna löner och arvoden inkl. sociala avgifter | 4 860 | 6 797 | ||
Förutbetalda intäkter, hyror och prenumerationer | 9 141 | 9 292 | ||
Avsättning enligt trygghetsavtalet | 1 167 | 1 302 | ||
Upplupna kostnader för ombyggnation av Mercurius | 8 795 | 11 019 | ||
Upplupna kostnader för Trafikbegränsande åtgärder | 2 107 | 0 | ||
Övriga upplupna kostnader | 3 777 | 5 453 | ||
Summa periodavgränsningsposter | 58 260 | 62 010 |
69
2013/14:RS2 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013
Anslagsredovisning
(Belopp anges i tkr) | 2013 | 2012 |
Not 23 Utg.omr. 01 2:1 Ap 1 Riksdagens ledamöter | ||
och partier m.m. | ||
Av riksdagen beviljad anslagskredit | ||
(3 % 2013) | 24 657 | 24 458 |
Not 24 Utg.omr. 01 2:2 Ap 1 Riksdagens förvalt- | ||
ningsanslag | ||
Av riksdagen beviljad anslagskredit | ||
(3 % 2013) | 20 536 | 20 357 |
Not 25 Utg.omr. 01 2:3 Ap 1 Riksdagens fastighets- | ||
anslag | ||
Av riksdagen beviljad anslagskredit | ||
(5 % 2013) | 3 500 | 4 500 |
Kommentar till anslagsbehållningen:
För 2013 uppgår utfallet på fastighetsanslaget till 57 miljoner kronor, vilket är ca 13 miljoner lägre än anslagsramen på 70 miljoner kronor och ca 51 miljoner lägre än det disponibla anslaget. Anslaget dimensionerades ursprungligen för den då gällande tidsplanen för fastighetsrenoveringarna. Anslagskonstruktionen på fastighetsanslaget är sådan att den avses bestämmas år från år för att kunna hantera variationer i utfallet för fastighetsverksamheten. Mot bakgrund av förändrade tidsplaner sänktes anslagsnivån 2013 till 70 miljoner kronor och anslagssparandet från 2012 fördes över till 2013. Det låga utfallet 2013 beror i huvudsak på att kostnaden för planerat och felavhjälpande underhåll blivit lägre än planerat samt att omprioritering av resurser har skett för att hantera icke planerade åtgärder, vilket medfört att tidsplaner har fått justeras. Anslaget har ännu inte fullt ut belastats med avskrivningskostnader m.m. på grund av förseningar i fastighetsprojektet Mercurius. Det kommer att bli aktuellt att återlämna en stor del av det totala anslagssparandet. Återlämnandet ska enligt planerna genomföras under första halvåret 2014.
Not 26 Utg.omr. 01 6:6 Ap 1 Stöd till politiska partier
Av riksdagen beviljad anslagskredit | ||
(3 % 2013) | 5 136 | 5 136 |
70
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 2013/14:RS2
Finansieringsanalys
(Belopp anges i tkr) | 2 013 | 2 012 | |
Not 27 Kostnader | |||
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen | 1 611 657 | 1 513 515 | |
avgår avskrivningar | |||
avgår avsättningar | |||
avgår realisationsförlust vid försäljning av | |||
anläggningstillgångar | 0 | ||
Summa | 1 251 706 | 1 220 868 | |
Not 28 Intäkter av avgifter och andra ersätt- | |||
ningar | |||
Intäkter av avgifter enligt resultaträkningen | 32 909 | 33 713 | |
– avgår realisationsvinster | 0 | ||
Summa | 32 909 | 33 517 |
71
2013/14:RS2 ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013
4.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter
(tkr) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Låneram Riksgäldskontoret | |||||
Verksamheten | |||||
Beviljad | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 150 000 |
Utnyttjad | 70 472 | 55 955 | 58 739 | 48 065 | 44 682 |
Fastigheter | |||||
Beviljad | 500 000 | 420 000 | 200 000 | 170 000 | 150 000 |
Utnyttjad | 332 328 | 189 672 | 116 175 | 125 856 | 111 968 |
Kontokrediter Riksgäldskontoret | |||||
Beviljad | 157 642 | 158 389 | 151 476 | 149 208 | 146 373 |
Maximalt utnyttjad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntekonto Riksgäldskontoret | |||||
Ränteintäkter | 981 | 987 | 1 475 | 637 | 123 |
Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avgiftsintäkter | |||||
Avgiftsintäkter som disponeras | |||||
Avgiftsintäkter | 32 909 | 33 517 | 33 663 | 37 939 | 37 974 |
Beräknat belopp enligt anslagsdirek- | |||||
tivet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anslagskredit | |||||
Beviljad | |||||
Riksdagens ledamöter och partier | |||||
m.m. | 24 657 | 24 458 | 41 598 | 41 434 | 40 906 |
Riksdagsförvaltningens förvaltnings- | |||||
kostnader | 20 536 | 20 357 | 34 139 | 33 169 | 19 398 |
Stöd till politiska partier | 5 136 | 5 136 | 5 106 | 5 106 | 5 106 |
Riksdagens fastighetsanslag | 3 500 | 4 500 | – | – | – |
Utnyttjad anslagskredit | |||||
Riksdagens ledamöter och partier | |||||
m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riksdagsförvaltningens förvaltnings- | |||||
kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stöd till politiska partier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riksdagens fastighetsanslag | 0 | 0 | – | – | – |
72
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 2013/14:RS2
(tkr) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Anslagssparande | |||||
Ramanslag | |||||
Riksdagens ledamöter och partier | |||||
m.m. | 56 409 | 36 227 | 12 808 | 86 647 | 57 564 |
Riksdagsförvaltningens förvalt- | |||||
ningskostnader | 28 731 | 34 350 | 61 811 | 41 495 | 35 245 |
Stöd till politiska partier | 1 347 | 597 | 98 | 3 646 | 5 190 |
Riksdagens fastighetsanslag | 51 328 | 38 066 | – | – | – |
Bemyndiganden | |||||
Stöd till politiska partier | 171 200 | 171 200 | 171 200 | 170 200 | 170 200 |
Utestående åtaganden | 127 389 | 127 389 | 128 139 | 128 389 | 123 757 |
Stöd till riksdagspartiernas kvinno- | |||||
organisationer | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | – |
Utestående åtaganden | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | – |
Personal | |||||
Medelantalet anställda (st) | 656 | 636 | 658 | 662 | 665 |
Antalet årsarbetskrafter (st) | 608 | 592 | 602 | 602 | 602 |
Driftkostnad per årsarbets- | |||||
kraft35 | 1 214 | 1 190 | 1 095 | 1 065 | 1 063 |
Kapitalförändring | |||||
Årets kapitalförändring | |||||
Balanserad kapitalförändring |
35 Med driftkostnad avses personalkostnader, övriga driftkostnader enligt resultaträkningen exklusive avskrivningar och alla direkt hänförbara kostnader avseende riksdagsledamöter.
73
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
Riksdagsstyrelsens uppdrag och ersättningar
Nedan redovisas riksdagsstyrelsens ledamöters uppdrag som styrelse- och rådsledamöter i andra statliga myndigheter och uppdrag som styrelseledamöter i aktiebolag samt de ersättningar36 som betalades ut av Riksdagsförvaltningen 2013.
Riksdagsstyrelsens ledamöters ersättningar den 31 december 2013
Per Westerberg (M), ordförande
Ersättning: 1 847 715 kronor
Mikael Damberg (S), ledamot
Ersättning: 809 870 kronor
Anna Kinberg Batra (M), ledamot
Ersättning: 952 942 kronor
Berit Högman (S), ledamot
Ersättning: 789 938 kronor
Övriga uppdrag:
Insynsrådet Länsstyrelsen i Värmlands län, ledamot
Ewa Thalén Finné (M), ledamot
Ersättning: 818 764 kronor
Övriga uppdrag:
Kriminalvårdens insynsråd, ledamot Kriminalvårdens personalansvarsnämnd, ledamot
Riksbankens Jubileumsfond, vice ordförande från och med oktober 2013
Leif Jakobsson (S), ledamot
Ersättning: 951 040 kronor
Övriga uppdrag:
Sabo AB, ordförande
MKB Fastighets AB, ledamot MKB Net, ledamot
Tomas Tobé (M), ledamot
Ersättning: 737 524 kronor
Karin Åström (S), ledamot
Ersättning: 841 950 kronor
Övriga uppdrag:
Valrossen AB, ledamot
Cecilia Magnusson (M), ledamot
Ersättning: 811 456 kronor
Övriga uppdrag:
Göteborgs Hamn AB, ledamot Insynsrådet för Statens institutionsstyrelse, ledamot
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, ledamot till och med maj 2013
36 Med ersättning avses summan av ersättningar och andra förmåner som återfinns på kontrolluppgift från Riksdagsförvaltningen 2013.
74
ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 | 2013/14:RS2 |
Mehmet Kaplan (MP), ledamot
Ersättning: 784 082 kronor
Johan Pehrson (FP), ledamot
Ersättning: 817 016 kronor
Övriga uppdrag:
Pernilla Wikström Pehrson juridisk byrå AB, suppleant Polisstyrelsen i Örebro län, ledamot
Riksbankens Jubileumsfond, suppleant
Pia Nilsson (S), suppleant
Ersättning: 708 953 kronor
Övriga uppdrag:
Polisstyrelsen i Västmanlands län, suppleant
Ersättning: 823 260 kronor
Övriga uppdrag:
Nordic Green Life AB, ledamot Insynsrådet Länsstyrelsen i Värmlands län, ledamot
Sköna Spa & Bad i Värmland AB, ledamot
Sverigegården AB, ledamot
Hans Hoff (S), suppleant
Ersättning: 711 569 kronor
Henrik von Sydow (M), suppleant
Ersättning: 848 593 kronor
Övriga uppdrag:
Insynsrådet Länsstyrelsen i Hallands län, suppleant
Lars Johansson (S), suppleant
Ersättning: 712 134 kronor
Övriga uppdrag:
Exportkontrollrådet, ledamot Kommunleasing AB, Göteborgs kommun, ordförande Göteborgs Energi AB, suppleant
Cecilia Widegren (M), suppleant
Ersättning: 831 926 kronor:
Övriga uppdrag:
Socialstyrelsens rättsliga råd, ledamot
Carina Adolfsson Elgestam (S), suppleant
Ersättning: 710 355 kronor
Övriga uppdrag:
Vida vision AB, suppleant Inspektionen för strategiska produkter, ledamot
Insynsrådet Länsstyrelsen Kronobergs län, ledamot
75
2013/14:RS2 | ÅRSREDOVISNING FÖR RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 2013 |
Per Bill (M), suppleant
Ersättning: 810 440 kronor
Övriga uppdrag:
Insynsrådet Länsstyrelsen i Uppsala län, ledamot
Gunvor G Ericson (MP), suppleant
Ersättning: 734 117 kronor
Nina Lundström (FP), suppleant
Ersättning: 808 715 kronor
Övriga uppdrag:
Fastighets AB Förvaltaren, ledamot
Kathrin Flossing, riksdagsdirektör
Ersättning: 1 461 310 kronor
Övriga uppdrag:
Klarspråksnämnden, ledamot
76
2013/14:RS2
77